胶水管理(定稿)

为规范胶水发料方式,明确胶水（配送／使用）控制措施，预防产品潜在风险及不必要的浪费。

一、适用范围:

本集团总部及下属公司的所有胶水发放控制管理. 

二、作业流程：

1、申领：生产车间按课为单位，依照生产任务估算每天所需胶水用量,于下午下班前，以桶或罐、或公斤为单位开出领料单，经本部门经理（主管负责人）签署后，注明次日需求用量交调胶房,调胶员作备料与发料的凭据。

2、备料：胶水房调胶员在接到车间的胶水领料单后，做备料动作。

3、发料：胶水房调胶员依据每天每个车间经济需求量和种类(或当天用量)配送。原则在每天早上的8:30前配送够当天用量的胶水,发料时 必需在胶水的桶(罐)上注明相关发料识别码,并记录在册。按各生产车间领料单配送至指定地点和固定存放位置，并要求指定的人员签收。

4、清理：送料完成，应清理所有空桶(罐)。当有残留胶水在空桶(罐)中时,需通知相关签收人签字确认，此空桶(罐)可否回收，可以时残留胶水直接倒入新桶(罐)中。

5、使用：车间管理应指导员工需用完一桶(罐)胶水后方可使用另外一桶(罐)。当没用完，以能将胶水装入新桶(罐)为界限方可。

6、退料：胶水干枯或不能再使用时，生产车间必需开出退料单申请报废,并查明原因与责任人。同时将检验胶水状态并注明在退料单上，仓库在回收胶水桶(罐)时必需检查是否有干枯或不能再使用的残留胶。

7、空桶回收：胶水房调胶员有义务监管所有空桶去向，如需作其他用途的需说明情况。否则除周转用桶外，按领料的桶数，将空桶全数退回原仓，每月报送财务《收发存明细表》。固化剂等价值较高的材料，必须交回空瓶，方可再领取。

8、盘点：原仓负责对胶水房的盘点工作，财务监盘。每月末与原仓盘点表同步上报。

三、相关表格：

1、胶水发料日报表

2、胶水收发存月报表

四、奖罚办法

1.每个月财务部根据各生产线胶水使用状况，计算每双鞋平均胶水费用，以成型线为单位，进行排名并公示，作为考核依据。节约有奖励，超耗受处罚。

2.IE部根据各鞋型不同，确定合理的用胶标准。胶水耗用节约的成型线，根据节约额的三分之一发放现场管理奖励。其中组长50%，线长课长20%，经理10%

3.消耗超标的成型线，根据超标额的二分之一进行处罚。责任比例与奖励同理。

附简略流程图表：

制订人：

2012-04-01

  呈送： 总经理

主送：生产部、IE部、仓库。