公司各部门KPI考核指标汇总
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时间：2025-09-29 06:32:58
公司各部门KPI考核指标汇总
公司各部门KPI考核指标汇总公司部门配分关键绩效指标指标说明计算公式或评分依据得分提供报表报表提供部门人力资源中心25人力成本总额控制人力成本总额控制率=本季度人力成本/上季度人力成本*100%目标值小于等于1时，此项评分满分；每增个百分点，评分扣分。18招聘工作到岗率招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。18培训考核达标率培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百
导读公司各部门KPI考核指标汇总公司部门配分关键绩效指标指标说明计算公式或评分依据得分提供报表报表提供部门人力资源中心25人力成本总额控制人力成本总额控制率=本季度人力成本/上季度人力成本*100%目标值小于等于1时，此项评分满分；每增个百分点，评分扣分。18招聘工作到岗率招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。18培训考核达标率培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百
公司各部门KPI考核指标汇总
| 公司 | 部门 | 配分 | 关键绩效指标 | 指标说明 | 计算公式或评分依据 | 得分 | 提供报表 | 报表提供部门 |
| 人力资源中心 | 25 | 人力成本总额控制 | 人力成本总额控制率=本季度人力成本/上季度人力成本*100% | 目标值小于等于1时，此项评分满分；每增个百分点，评分扣分。 | | | |
| 18 | 招聘工作到岗率 | 招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数*100% | 目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。 | | | |
| 18 | 培训考核达标率 | 培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100% | 目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。 | | | |
| 19 | 员工绩效计划按时完成率 | 员工绩效计划按时完成率二完成业绩计划数量/应完成的业绩计划总数*100% | 目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。 | | | |
| 10 | 行政管理资料提交及时率 | 行政管理资料提交及时率=实提交审核资料/当期应提交审核资料*100% | 目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。 | | | |
| 财务部 | 40 | 财务费用降低率 | 财务费用降低率=当期财务费用/当期财务预算费用*100% | 目标值低于等于100%时，此项评分满分；每增百分点，评分扣分。 | | | |
| 20 | 应收帐款回收率 | | | | | |
| 20 | 财务报表数据错漏项数 | 财务报表数据准确,无错误出现。 | 每发现1项报表数据错漏，扣分。 | | | |
| | 20 | 税务帐务处理的及时准确性 | 税务账务处理保证及时的同时，准确无误。 | 及时准确处理税务账务工作，该项得满分；出现一次纰漏，评分扣分。 | | | |
| 产品部 | 25 | 产品规划方案提交及时率 | 产品规划方案提交及时率=本期按时提交的方案数/本期应提交的方案数*100% | 以“六要素”为依据规划产品管理工作。按时提交评估报告，该项评分为满分；未按时提交产品规划报告，该项得0分。 | | | |
| 25 | 产品规划工作计划完成率 | 产品规划工作计划完成率=本期执行工作计划/本期应执行工作计划*100% | 目标值大于％，此项评分为分;每增（减）个百分点，评分加（扣）分。 | | | |
| 25 | 产品销售目标达成率 | 产品销售目标达成率二产品实际销量/产品目标销量*100% | 目标值大于％，此项评分为分;每增（减）个百分点，评分加（扣）分。 | | | |
| 15 | 产品培训管理工作评估 | 培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100% | 目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。 | | | |
| 采购部 | 23 | 采购预算控制率 | 采购预算控制率=实际采购费用/预期采购费用*100% | 目标值低于等于100%时，此项评分满分；每增百分点，评分扣分。 | | | |
| 23 | 采购计划完成率 | 采购计划完成率=采购计划实际完成量/采购计划完成量*100% | 目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。 | | | |
| 23 | 供应商平均准时交货率 | 供应商平均准时父货量=供应商准时交货次数/供应商交货总次数*100% | 目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。 | | | |
| 21 | 报表提交及时准确率 | 采购信息资料及时提交审核备案。 | 出现一次工作纰漏，扣分；未及时提交资料，扣分。 | | | |
| 市场部 | 20 | 品牌建设可行性分析报告 | 市场推广方案提交及时率=本期按时提交的方案数/本期应提交的方案数*100% | 按时提交评估报告，该项评分为满分；未按时提交产品规划报告，该项得0分。 | | | |
| | 25 | 市场推广计划按时完成率 | 计划按时完成率=当期实际执行工作/当期规划工作*100% | 目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。 | | | |
| 20 | 市场推广活动评估 | 市场推广活动结束后整理工作信息，评估品牌建设工作。 | 报告细项内容丰富，数据充分，参考价值大，该项得满分；以此递减，由上级直接考评。 | | | |
| 25 | 市场推广费用控制 | 市场推广费用控制=市场推广实际费用/市场推广预算费用*100% | 目标值低于等于100%时，此项评分满分；每增百分点，评分扣分。 | | | |
| 电子商务部 | 35 | 渠道销售目标达成率 | 渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100% | 渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标达成率大于100%，该项得分基础上加分；1000%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。 | | | |
| 35 | 销售净利润达标率 | 销售净利润达标率=净利润/销售收入*100% | 目标值大于％，此项评分为分;每增（减）个百分点，评分加（扣）分。 | | | |
| 20 | 店铺好评率 | 好评率=好评数量/（好评数量+中评数量+差评数量）*100% | 目标值大于等于95%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。 | | | |
| 国内销售部 | 30 | 渠道销售目标达成率 | 渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100% | 渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标达成率大于100%，该项得分基础上加分；1000%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。 | | | |
| 20 | 销售净利润达标率 | 销售净利润达标率=净利润/销售收入*100% | 目标值大于％，此项评分为分;每增（减）个百分点，评分加（扣）分。 | | | |
| 20 | 客户开发计划完成率 | 客户开发计划完成率-新开发客户数量/已有客户数量*100% | 目标值大于％，此项评分为分;每增（减）个百分点，评分加（扣）分。 | | | |
| | 20 | 呆滞退货率 | 退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%有效地将退货率控制在合理范围内。计算退货数量时，不合格产品和经销商（代理商）损坏产品不计算在内。 | 退货率在％以内，计分；每咼出个百分点，扣分；咼出％，此项不得分。 | | | |
| 海外销售部 | 30 | 渠道销售目标达成率 | 渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100% | 渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标达成率大于100%，该项得分基础上加分；1000%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。 | | | |
| 20 | 销售净利润达标率 | 销售净利润达标率=净利润/销售收入*100% | 目标值大于％，此项评分为分;每增（减）个百分点，评分加（扣）分。 | | | |
| 20 | 客户开发计划完成率 | 客户开发计划完成率-新开发客户数量/已有客户数量*100% | 目标值大于％，此项评分为分;每增（减）个百分点，评分加（扣）分。 | | | |
| 20 | 呆滞退货率 | 有效地将退货率控制在合理范围内。计算退货数量时，不合格产品和经销商（代理商）损坏产品不计算在内。 | 退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%退货率在％以内，计分；每咼出个百分点，扣分；高出%，此项不得分。 | | | |
| 商务中（售前售中） | 30 | 渠道销售目标达成率 | 渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100% | 渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标达成率大于100%，该项得分基础上加分；1000%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。 | | | |
| 20 | 销售净利润达标率 | 销售净利润达标率=净利润/销售收入*100% | 目标值大于％，此项评分为分;每增（减）个百分点，评分加（扣）分。 | | | |
| | 20 | 客户开发计划完成率 | 客户开发计划完成率-新开发客户数量/已有客户数量*100% | 目标值大于％，此项评分为分;每增（减）个百分点，评分加（扣）分。 | | | |
| 20 | 呆滞退货率 | 有效地将退货率控制在合理范内。计算退货数量时，不合格产品和经销商（代理商）损坏产品不计算在内。 | 退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%退货率在％以内，计分；每咼出个百分点，扣分；咼出%，此项不得分。 | | | |
| 商务中心（售后） | 25 | 服务质量 | | | | | |
| 25 | 供应链保障 | | | | | |
| 25 | 客户投诉 | | | | | |
| 15 | 培训/部门内部员工沟通 | | | | | |
| 研发部 | 20 | 新产品开发周期 | 新产品开发周期控制在天以内 | | | | |
| 20 | 新产品销售率 | | | | | |
| 30 | 新产品投入市场的技术稳定性 | 投放市场后，没有出现因产品技术问题而影响产品质量的情形 | | | | |
| 20 | 技术问题解决率 | 产品技术问题解决率达到100% | | | | |
| 生产部 | 15 | 生产计划完成率 | 完成率100% | | | | |
| 30 | 产品质量合格率 | 质量合格率95% | | | | |
| | 30 | 父期达成率 | 达到100% | | | | |
| 15 | 生产安全事故发生次数 | 杜绝重大生产安全事故的发生，一般性的生产安全事故不得高于次。 | | | | |
| 品质部 | 20 | 产品质量合格率（内检） | 产品质量合格率=合格品数量/检验的总数*100% | | | | |
| 20 | 产品质量问题退货率 | 产品质量问题退货率=质量原因导致的产品退货数量/考核期内出货总数*100% | | | | |
| 20 | 质量事故处理及时率 | 质量事故处理及时率=及时处理的质量事故次数/质量事故发生总次数*100% | | | | |
| 30 | 产品质量投诉率 | 产品质量投诉率=投诉起数/产品销量*100% | | | | |
| 财务部 | 30 | 财务费用控制率 | 低于% | | | | |
| 15 | 财务报表完成的及时性与准确性 | 在规定的时间内完成财务报表的编制，且报表数据准确。 | | | | |
| 30 | 应收帐款回收率 | 达到% | | | | |
| 15 | 税务帐务处理的及时准确性 | | | | | |
| 人力行政部 | 10 | 制度和流程的书面化比率 | 管理制度、业务流程、奖惩制度等书面化比率100% | | | | |
| | 13 | 招聘计划完成率 | 达到100% | | | | |
| 14 | 培训计划达成率 | 达到100% | | | | |
| 13 | 绩效计划按时完成率 | 达到100% | | | | |
| 20 | 人工成本总额控制 | 控制在预算内 | | | | |
| 20 | 公司工作时效性 | | | | | |
| | | | | | | | |
公司各部门KPI考核指标汇总
公司各部门KPI考核指标汇总公司部门配分关键绩效指标指标说明计算公式或评分依据得分提供报表报表提供部门人力资源中心25人力成本总额控制人力成本总额控制率=本季度人力成本/上季度人力成本*100%目标值小于等于1时，此项评分满分；每增个百分点，评分扣分。18招聘工作到岗率招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百分点，评分扣分。18培训考核达标率培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减百
