编号：QG CL/JL-23-2010/00
一、审核目的：
| 确保测量管理体系持续有效地运行，及时发现存在的问题，采取纠正措施，实施改进，达到符合标准、审核规定的要求。 | ||
| 二、审核依据： GB/T19022:2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》；迁钢公司测量管理手册和程序文件；适用的法律法规。 | ||
| 三、审核范围： 迁钢公司测量管理体系所涉及的部门、岗位、测量过程及相关的测量活动。 工厂范围：炼铁作业部、炼钢作业部、热轧作业部、钢材加工作业部、动力作业部、制氧作业部、电力作业部、硅钢事业部、供应管理部、线材作业部、首自信公司。 部室范围：设备部、技术质量部、质检站、能源部、安全部、技改工程部、人力资源部。 | ||
| 四、审核日期：2014年4月15日—2014年4月18日 五、审核组组成： 组长：杜信宝 组员：第一组： 第二组： 注：涉及到审核组成员所在部门的审核时，由本部门以外人员实施审核。 六、审核日程安排：见附页 | ||
| 七、各单位须提供的后勤支持 各单位确定1名联络员（作为审核组向导，负责审核组与单位各部门间的沟通，并能代表本单位见证所发现的不符合现象）。 八、审核报告的发放： 最终报告的分发不超过现场审核后的七个工作日 | ||
| 起草人： 日期：2014 年3月 26日
| 审核人： 日期：2014 年3月 27日 | 批准人： 日期：2014 年3月 27日 |
首钢迁钢公司测量管理体系现场审核日程安排
| 组别 | 日期 | 审核时间 | 审核单位 | 审核内容 |
| 各组 | 4月15日 | 9:00-9:30 | 首次会议 | |
| 第一组 | 4月15日 | 9:30-10:00 | 管理层 | 4,5.1,5.3,5.4,6.1,6.2.1,8.2.3,8.4 |
| 10:00-11:30 | 设备部 | 5.1,5.2,5.3,5.4,6.1,6.2.1,6.2.3,6.2.4,6.3.1,7.1.2 7.2.1，7.3.1，7.3.2，8.1，8.2，8.3，8.4 | ||
| 13:30-17:00 | 电力作业部 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1，6.2.3，6.2.4，6.3.1，7.1.2，7.1.4，7.2.3，7.2.4，7.3.1，7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | ||
| 4月16日 | 8:30-10:30 | 热轧作业部 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1， 6.2.3，6.2.4，6.3.1，7.1.2，7.1.4，7.2.3，7.2.4，7.3.1，7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | |
| 10:30-11:00 | 供应管理部 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1， 6.2.3，6.2.4，6.3.1，7.1.2，7.1.4，7.2.3，7.2.4，7.3.1，7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | ||
| 4月17日 | 8:30-11:30 | 制氧作业部 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1, 6.2.3，6.2.4，6.3.1， 7.1.2，7.1.4，7.2.3，7.2.4，7.3.1，7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | |
| 13:30-15:00 | 能源部 | 5.3，8.4，GB17167通则 | ||
| 15:00-16:30 | 线材作业部 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1，6.2.3，6.2.4，6.3.1， 7.1.2，7.2.3，7.2.4，7.3.1，7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | ||
| 16:30-17:00 | 技改工程部 | 5.1,6.2.4,6.3.1 | ||
| 第二组 | 4月15日 | 9:30-10:00 | 人力资源部 | 5.1，6.1 |
| 10:00-10:30 | 安全部 | 5.1,6.3.1，6.3.2 | ||
| 10:30-11:30 | 技术质量部 | 5.2，8.2.2 | ||
| 13:30-17:00 | 炼钢作业部 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1, 6.2.3，6.2.4，6.3.1， 7.1.2，7.1.4，7.2.3，7.2.4，7.3.1，7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | ||
| 4月16日 | 8:30-11:30 | 炼铁作业部 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1, 6.2.3，6.2.4，6.3.1， 7.1.2，7.1.4，7.2.3，7.2.4，7.3.1，7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | |
| 13:30-15:00 | 动力作业部 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1, 6.2.3，6.2.4，6.3.1，7.1.2，7.1.4，7.2.3，7.2.4，7.3.1，7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3,8.4 | ||
| 15:00-17:00 | 质检站 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1，6.2.3，6.2.4，6.3.1， 7.1.2，7.2.3，7.2.4，7.3.1，7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | ||
| 4月17日 | 8:30-11:30 | 硅钢事业部 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1,6.2.2，6.2.3，6.2.4，6.3.1， 7.1.2，7.1.4，7.2.3，7.2.4，7.3.1,7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | |
| 13:30-17:00 | 首自信 | 5.1，5.3，6.1，6.2.1,6.2.2，6.2.3，6.2.4，6.3.1， 7.1.2，7.1.4，7.2.3，7.2.4，7.3.1,7.3.2，8.2.4，8.3.2，8.3.3，8.4 | ||
| 各组 | 4月18日 | 9:00-9:30 | 审核问题沟通及补充检查 | |
| 9:30 | 末次会议 | |||
1范围
2规范性引用文件
3术语和定义
4总要求
5管理职责
5.1计量职责
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量目标
5.4管理评语
6资源管理
6.1人力资源
6.1.1人员的职责
6.1.2能力和培训
6.2信息资源
6.2.1程序
6.2.2软件
6.2.3记录
6.2.4标识
6.3物资资源
6.3.1测量设备
6.3.2环境
6.4外部供方
7计量确认和测量过程的实现
7.1计量确认
7.1.1总则
7.1.2计量确认间隔
7.1.3设备调整控制
7.1.4计量确认过程记录
7.2测量过程
7.2.1总则
7.2.2测量过程设计
7.2.3测量过程的实现
7.2.4测量过程的记录
7.3测量不确定度和溯源性
7.3.1测量不确定度
7.3.2溯源性
8测量管理体系分析和改进
8.1总则
8.2审核和监视
8.2.2顾客满意
8.2.3测量管理体系审核
8,2,4测量管理体系的监视
8.3不合格控制
8.3.1不合格测量管理体系
8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备
8.4改进
8.4.2纠正措施
8.4.3预防措施
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