差旅费开支标准及报销规定

（建议稿）

1、 出差定义

1.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。

2、 适用范围

 本办法适用于圣得西服饰全体员工。

3、 出差管理办法

3.1出差申请

3.1.1员工出差应于出差两日前填写《出差申请单》、《出差报销单》，报直接上级审批签字，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。

3.2差旅费预支

3.2.1出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经直接上级及会计审核后，方可至出纳处领取。

3.2.2预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。

3.2.3出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。

3.3差旅费报销标准

          级别

3.4.1差旅费报销凭【出差旅费申报表】申报，检附相关凭证及已核准之【出差申请单】，经部门主管及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。

3.4.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。

3.4.3出差返回后一周内冲销所有款项。

3.4.4为便于审核，实报实销费用尽量本人自行结账，避免代他人付款。