TR1评审报告模板

TR1评审报告

1    TR1产品质量评估    4

1.1    评审要素检查情况    4

1.1.1    评审要素检查情况    4

1.1.2    遗留问题改进计划    4

1.2    包需求的主要冲突点分析    5

1.3    风险分析    5

2    TR1评审结论    5

3    过程规范评估    6

3.1    PQA过程评估    6

3.2    本次TR的度量指标    6

4    PDT核心组成员会签记录    7

5    公司质量部签发纪录    7

 

TR1评审报告

1TR1产品质量评估 

1.1评审要素检查情况 

1.1.1评审要素检查情况

评审要素检查情况

评审要素总数
免评审要素数量
评审要素平均得分

1.1.2遗留问题改进计划

遗留问题改进计划

序号	遗留问题描述	问题级别	改进活动	计划完成时间	责任人
1	（假设这个遗留问题对应3个改进活动）		描述改进活动1，即对应的概念阶段WBS1/2/3/4级计划活动
			描述改进活动2，即对应的概念阶段WBS1/2/3/4级计划活动
			描述改进活动3，即对应的概念阶段WBS1/2/3/4级计划活动
2
...

在表格中逐一列举每个评审要素的遗留问题。对于1个遗留问题，可能对应1个或多个改进活动。这些改进活动是指落实到概念阶段WBS1/2/3/4级计划的具体活动。

有些遗留问题不需要制定改进计划，只需要风险规避计划即可。这需要根据产品现状进行判断 。

问题级别一栏填写：致命、严重、一般、提示（提示问题一般不记录）

1.2包需求的主要冲突点分析 

包需求的主要冲突点及结论

主要冲突点	各PDT成员的观点	结论
冲突点1	观点1描述
	观点2描述
	观点3 描述
冲突点2	观点1 描述
	观点2 描述

“包需求的主要冲突点及结论”描述了TR1评审会前PDT内部存在的分歧和评审会后大家达成的一致意见。

1.3风险分析 

风险分析表

序号	风险类型	风险描述	发生概率	影响程度	风险等级	风险影响的描述	风险响应计划	责任人

“风险分析”记录TR1评审会上大家对存在的风险进行评估和分析的情况。PQA要在TR1评审会结束后，提交LPDT决策，然后刷新该表格。

填写说明：风险是可能发生的、潜在的、对项目实施有影响的事情。

2TR1评审结论

TR1后续活动	评审结论	结论陈述
产品规格设计工作	Go  or Go with risk  or Redirect	针对评审结论，展开进行陈述。 以结论Redirect为例：必须陈述PDT先完成哪些改进活动，然后才能启动产品规格设计活动。 将这些改进活动列举在下面的表格中。因为这些活动在本报告“遗留问题改进计划”一节中已经被全部列出，故此处可以只列编号及简要的文字描述。

此部分在TR1评审会后，根据LPDT的决定填写。

TR1评审结论主要从技术方面给出PDT后续的一些重要IPD活动是否继续进行的建议。对于TR1，主要是指产品规格设计活动。

后续活动的建议分为三类：

a）Go；

b）Go with risk；

c）Redirect；

3过程规范评估 

3.1PQA过程评估 

此部分明确说明本次TR过程是否可以接受。用文字简要描述过程执行情况、过程不符合项。

PQA要确认所有PDT核心组成员（或其授权人）是否都参加了本次评审会。如果有成员没有参加评审会，PQA应该在此处进行记录，并报给质量部及其他相关管理部门。 

PQA要检视整个评审操作过程是否符合公司信息安全规范，如：保密文档的查阅和使用是否符合《信息保密管理规定》；高密级文档不能附在评审电子流中等 。

3.2本次TR的度量指标  

指标	具体数值
评审周期偏差（％）
评审周期（天）
评审投入（人时）
评审满意度（％）

4PDT核心组成员会签记录 

xxx（产品 R版本） TR1会签记录表

角色	姓名/工号	签名	会签意见
PDT经理
市场代表
开发代表
测试代表
制造代表
采购代表
客服代表
系统工程师
产品QA
技术平台代表

说明：

1.以上会签记录是表明会签人员真实意见的唯一依据。会签人员要对会签意见承担相应责任。

2.各会签人员不需要对本报告中PQA的评估结论部分发表意见。

3.需参加会签的人员名单由LPDT确定，LPDT可根据需要对上述表格的角色进行增补。

4.会签优先采用评审电子流，也可采用书面形式（含传真件）。如果用书面形式，则在会签完成后请将会签结果记录到上面的表格中。

5.技术平台部门包括：（硬件组、平台组等），各技术平台部门分别指定一人代表本技术平台部门参加会签。

5公司质量部签发纪录

公司质量部意见

结论	□同意签发        □不同意签发
结论陈述
签发人		签发日期

备注：

1.公司质量部根据评审报告内容，给出是否同意签发的结论；

2.对于不同意签发的情况，要给出不同意的原因和建议；

3.公司质量部给出签发意见时，要关注（1）LPDT给出的评审结论是否合理？（2）评审过程是否规范？PQA的评审报告内容是否清晰？

4.若PDT不认同公司质量部的意见，可提交IPMT裁决，并由IPMT对结论负责。