ISO14001环境手册[模板]

ISO14001环境

管理手册

0.1 环境管理手册颁布声明

本手册是根据《环境管理体系 要求及使用指南》（ISO14001:2015），结合本公司的实际情况编辑而成。经公司审定，现予以批准颁布，自 2017 年 05 月 01 日起实施。

本手册是公司环境管理的概述，阐明了公司环境管理方针、目标、组织架构及其管理要素，是公司建立、实施、保持和改进环境的纲领性文件，是指导全体员工满足顾客和法律法规要求的工作准则和行为规范，公司全体员工务必遵照执行。

总经理：XXX

2017 年 04 月26 日

0.3 管理者代表任命书

兹任命   XXX  同志为我公司环境管理体系的管理者代表，全面负责公司环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进，及对外联络工作。

管理者代表的职责：

a) 环境管理体系的策划、建立、推行、维护、改进；

b)  向最高层管理报告环境管理体系运行的状况，包括改进需要；

c) 执行公司的管理方针，并监管目标和指标的执行情况；

d)  协助最高管理者传达满足法律法规和相关方要求的重要性；

e) 确保公司各阶层及时获得并理解适用法律法规的要求和相关方要求；

f) 组织编制环境管理手册，及其相关的体系文件；

g)  策划和安排内外审核、管理评审和客户验厂，监查，确认问题点和纠正预防措施；

h)  负责协调解决环境管理体系建立和有效运行所需的资源；

i) 确保环境管理体系的要求得到全员参与和相关方的理解；

j) 公司环境管理活动的对外事项确认和沟通、联络；

k)  公司 环境管理体系有关事宜的对外联络工作；

l) 协助最高管理者其它事项。

总经理：XXXX

20XX 年 XX 月XX 日

0.4 管理方针

遵纪守法、预防污染、降低消耗、持续改进

总经理：XXX

20XX 年 XX 月 XX 日

1.0 环境管理手册

1.1 制定

XXXXX有限公司的【环境管理手册】由体系办负责起草，管理者代表审核，总经理批准发布。环境管理体系依据的标准变更或手册各章、节及其引用的文件有较大修改时，手册和整个体系文件应予以换版，换版工作由管理者代表决定，体系办执行。

手册的每个章节通过活页控制，其格式、文字、排版等要求按公司的【文件和记录控制流程】实施。

1.2 发放与控制

1.2.1 【环境管理手册】及相关流程文件的发放与控制工作由体系办负责：电子档文件在PDMC系统中归档并发布。

1.2.2 【环境管理手册】及相关流程文件的受控本发放给部门负责人，各部门负责确保本部门职员深入理解【环境管理手册】及相关流程文件中规定的方针及其相关的管理活动，并贯彻执行。

1.2.3 【环境管理手册】及相关流程文件的非受控版本的发放对象是以上规定以外的人员，包括客户、认证机构、 咨询机构等，但必须经管理者代表批准并由体系办作好发放记录。

1.2.4 体系办在发放【环境管理手册】及相关流程文件时，应在PDMC系统中作好发放记录，由文件接收人进行接收确认。发放记录应包括编号、发放日期、版本号等。

1.3 修改

1.3.1 在下列情况下修改 

A、环境管理体系依据的标准要素或法规和公司组织结构及管理活动有变更或较大更时； 

B、内外审核和管理评审中对管理体系的结构提出了必要的改进或存在差错条文含糊不清时。

1.3.2 手册由体系办按章进行修改，管理者代表审核，总经理批准后，以章、节的活页形式发放，作 好发放记录，同时收回作废的旧页。修改内容应在 1.2 的文件修订记录。

1.3.3 手册的版本以 V0n表示，n用1~99表示，01 表示版本序号（第一版），以此类推。

1.3.4 对手册修改或换版后，收回的作废旧页销毁，原稿盖“作废”章，保存 5 年。

2.0 规范性引用文件

◆《环境管理体系 要求及使用指南》（ISO14001：2015）

◆国家和地方有关环境的法律法规及相关要求

3.0 术语和定义

下列术语和定义适用于本手册。

4.1 理解组织及其所处环境

本公司在建立管理体系时，确定了外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。

当公司所处的内外部环境发生变化时，公司对环境变化情况及时进行分析更新。

公司在识别和更新影响环境管理体系预期结果能力的内外部事项时，重点考虑以下方面：

a)可能对公司环境管理目标造成影响的变更和趋势；

b)能够影响公司或受公司影响的环境；

c)对公司相关方的影响；

d)合规义务。

4.2 理解相关方的需求和期望

公司识别的与环境有关的相关方包括：客户（最终使用者及直接客户）、供方、员工（包括管理者）及其家属、部门（包括工业园区管理部门）、投资方、社区，以及其他人员。

理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确，满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

公司识别的相关方需求和期望见【相关方的需求和期望清单】。

4.3 环境管理体系覆盖范围

 公司建立的环境管理体系，覆盖公司电子产品、移动通讯产品之塑胶件、精密模具的设计和制造[包括注塑、组装、表面处理（喷涂、丝印、真镀）、机加工等］及服务提供。

覆盖场所包括：总公司（地址：广东省深圳市XXXX)。

4.4 环境管理体系

公司按《环境管理体系 要求及使用指南 ISO14001：2015》标准的要求，结合公司实际建立管理体系，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。 公司确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，明确这些过程的顺序、相互作用、所需的准则和方法、必要的资源和信息，以确保这些过程的运行、控制和监视有效。并监视、测量和分析这些过程，实施必要的措施以实现策划的结果和持续改进这些过程。 公司总经理通过以下活动证实建立、实施管理体系并持续改进其有效性：

（1）向全体员工传达满足管理方针、相关方要求和法律法规要求的重要性。

（2）制定和发布管理方针。

（3）确保管理目标(指标)和方案的制定。

（4）按策划的要求进行管理评审。

（5）采取措施，确保资源的获得

5.0 领导作用

5.1 领导作用与承诺

公司总经理通过实施以下活动，证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺：

a)对环境管理体系的有效性负责；

b)建立公司环境管理方针和目标 ，并确保与公司的战略方向及所处的环境状况相一致；

c)将环境管理体系融入到公司的各项业务活动中；

d)确保管理体系运行所需的资源得到配置；

e)针对实施管理体系的重要性和提升管理绩效的重要性，在公司内得到有效沟通；

f)确保环境管理体系实现预期的结果；

g)鼓励和支持员工对管理体系的有效性作出贡献；

h)促进管理体系绩效持续改进；

i)支持相关管理职能和层次在其职责范围内发挥作用

5.2 管理方针

   公司总经理根据标准要求，结合公司实际，制定了公司环境管理方针（参见本手册0.4），体现满足相关方要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。

5.3 组织的作用、职责和权限

公司为满足环境与职业健康安全管理要求，策划体系推进组织架构图，见【ISO14001管理代表任命书及推进组织架构】，明确规定各部门与岗位的职责、权限和相互关系，制定并执行【信息交流控制流程】,对内外部的沟通进行规定。

为了满足环境管理标准的要求，根据公司实际，对相关部门或角色的职责和权限进行定义，具体见【岗位职责及要求】。

6.0 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 总则

1)本公司制定【风险与机遇控制作业指导书】,明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

2)各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。

3)体系办按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。

4)体系办组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件。

6.1.2 环境因素识别及评价

1)各部门在自身管理范围内，根据本部门的活动、产品及服务过程，识别环境因素。

2)识别环境因素除了已纳入计划的产品、活动和服务过程外，还应考虑新的开发和新的或修改的活动、产品和服务等因素。

3)管理者代表对环境因素进行汇总、评价。

4)凡属超标排放的环境因素均直接确定为重大环境因素，而对于没有超标排放的环境因素，则应综合考虑其影响规模、严重程度、发生概率、环境影响持续时间、相关方关注程度等，然后确定出重大环境因素。

5)重大环境因素须经总经理或其制授权的管理者代表批准生效。

6)公司的活动、产品或服务发生变化时（包括已纳入计划的或新的开发以及新的或修改的活动）应及时更新环境因素，评价其环境影响，如有相关的法律法规要求时，评估其法律法规的符合性，以便及时更新重大环境因素及施加相关的影响。

7)本公司的环境因素及评价的具体要求按【环境因素识别与评价控制流程】执行。

6.1.3 合规义务

1)管理层及各级人员充分意识到遵循有关法律、法规及行业规范的重要性，由体系办会同公司各部门对环境管理体系适用的法律法规进行识别和确定，通过网络查询、与部门沟通等方式获取适用法律法规的有效版本，建立公司适用的法律法规清单，具体见【法律、法规与其它要求控制及评价作业指导书1】；

2)体系办将收集到的法律法规等要求传递至相关部门，并将其融入到公司环境管理体系各项活动中。

3)在体系建立、实施、保持和持续改进过程中，各部门对其法律法规的符合性进行评价，每年至少评价一次，未满足法律法规要求必须进行改善。

6.1.4 措施的策划

 的可行性、财务成本、运行的适宜性和经营的要求。

6.2 管理目标和策划实现目标

6.2.1 管理目标

公司在制定环境管理目标时，遵循以下原则：

a)与公司环境方针保持一致；

b)目标应是可以测量的，并尽量量化；

c)日常管理中是可监视的；

d)在全公司范围内予以公布；

e)管理评审会议上予以评审，每年予以更新。

公司考虑到重要环境因素、相关的合规义务以及识别的风险和机遇，制定的环境管理目标见附件1，体系办组织各部门对管理目标进行分解。

6.2.2 策划措施以实现管理目标

各部门针对分解的环境管理目标和指标，制定对应的控制措施，包括运行控制、管理方案等。管理方案要明确以下内容：

a)要做什么；

b)需要哪些资源，是否容易获得；

c)由谁负责；

d)何时完成；

e)如何评价完成的结果。

公司对目标指标的确定执行【KPI管理流程】，对目标的管控执行【目标指标及管理方案管理规范】。 

7.0 支持

7.1 资源

公司在建立、实施、保持和持续改进环境管理体系时，各部门对所需资源进行识别，总经理核实需求必要性，并批准予以满足。

7.2 能力

人力资源部编制了【培训管理规定】，对员工进行入职教育与在岗教育培训，制定【内部培训讲师管理规定】，从公司内部选拔优秀员工担任培训讲师。

确定各岗位能力要求，建立岗位职责，确保对公司环境管理绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力。适用时，采取以下措施予以满足：

a)各部门确定与公司环境管理体系相关的培训需求；

b)人资部基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员能够胜任本职工作；

c)各部门对采取措施的有效性进行评价。

7.3 意识

公司通过会议、培训、宣传等方式，让公司环境管理体系相关人员都能知悉或意识到：

a)公司的环境与职业健康安全管理方针；

b)与自身工作相关的重要环境因素及其相关的实际或潜在的环境影响；

c)自身的工作对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；

d)因自身工作原因，导致不满足环境管理体系要求的后果。

7.4 信息交流

a）公司建立和执行【信息交流控制流程】，描述了信息交流的内容、时机、交流对象和方式等；

b）公司通过会议、培训、宣传、电话、邮件等方式，在各职能和层次间开展环境管理体系事项的交流和沟通，包括管理体系的变更，确保通过信息交流过程促进相关人员对持续改进作出贡献；

c）公司执行【信息交流控制流程】，针对合规义务，就环境体系的相关信息进行外部信息交流活动。

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

公司根据环境管理的需要，编制并实施【文件和记录控制流程】。公司的环境管理体系包括：

a）环境管理方针、目标和指标、管理手册等；

7.5.2 创新和更新

公司建立、实施和保持文件化信息的控制过程，详见【文件和记录控制流程  】，以确保文件化信息在创建和更新时, 得到适当的识别和描述,具有适当的形式和载体,并得到评审和批准,以确保适宜性和充分性。

7.5.3 文件化信息的控制

公司制定并实施【文件和记录控制流程】，确保：

a)文件发布前进行批准，保证其适用性。

b)必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准，文件更改由该文件原审批职能部门审批。

c)编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。

d)在环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。

e)规定文件编号规则，使之容易识别和检索。

f)对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。

g)从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，在保留的作废文件盖上“作废文件”章予以标识。

h)对于作为符合性证据的记录予以保护，防止非预期的更改。

8.0 运行

8.1 运行策划和控制

1)公司制定【环境因素识别与评价控制流程】进行环境因素识别，对重要环境因素进行重点控制，明确提出控制要求，并记录，形成【环境因素识别与评价清单】与【重要环境因素识别与评价清单】。

2)环境因素的控制方法包括消除、替代、管理或几种的组合。

3)对有关活动中可标识的重要环境因素实施运行控制，并通报给相关方（如供应商、承包商、合同方等）。

4)公司制定【PCN变更管理流程】对公司内的变更进行管理，任何变更均需组织进行环境影响评审，并作为是否进行变更的依据之一。变更包括已纳入计划的或新开发的，以及新的或修改的产品、活动和服务。

5)对与重要环境因素有关的活动、服务实施运行控制，并明确其符合公司方针、目标和指 标，对其施加影响，使符合环境的要求，具体按【相关方控制作业指导书】执行。

6)公司制定【环境监测控制作业指导书】对环保设施和产生噪声影响的设备采取措施进行管理，如对噪声较大的设备采取隔音措施，并定期委托当地有资质的监测单位对设备噪声进行监测，详见【环境许可证更新和管理规范】。

7)由物流中心负责【危险化学品管理标准指导书】的落实管理，对公司经营过程中的危险化学品进行有效的控制，防止环境污染事故的发生，公司各职能部门依据规定的要求执行。

8)针对新进人员及公司工作的相关人员，实施环保教育培训。

9)公司进行运行策划时，应从生命周期的观点出发，应考虑：

◆适当时，制定控制措施，确保在产品或服务的设计和开发过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；

◆适当时确定产品的服务采购的环境要求；

◆与外部供方（包括合同方）沟通组织的相关环境要求；

◆考虑提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。

8.2 应急准备和响应

8.2.1 应急准备和响应由安全办归口管理，建立和保持【应急准备和响应控制作业指导书】，识别和确定潜在的事故或紧急情况，制定应急预案，以预防或减少可能发生的危害。

8.2.2 定期评审应急准备和响应流程。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应流程予以修订。应急准备和响应流程包括：

（1）应急措施关键人员名单、职责和联络方式；

（2）应急设备和物资；

（3）内外部的联络方式；

（4）发生紧急情况时的措施。 

可行时，通过定期演习和事故处理来验证应急准备和响应流程。

9.0 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 总则

公司对目标指标的确定执行【KPI管理流程】，对目标的管控执行【目标指标及管理方案管理规范】，实施对环境绩效的监视和测量，包括：

（1）适合于公司的定性和定量测量；

（2）对公司的环境目标满足程度的监视；

（3）主动性的绩效测量，即监视是否符合环境管理方案、运行准则和适用的法规要求；

（4）被动性的绩效测量，即监视环境绩效的历史证据；

（5）定期评价对适用的环境法律、法规及其他要求的遵守情况，并保留评价结果记录；

（6）记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析；

（7）对绩效测量和监视设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。

9.1.2 合规性评价 

公司建立和保持【法律、法规与其它要求控制及评价作业指导书】，安全办定期组织有关部门对环境适用的法律法规和其他要求的适用性和遵守情况进行评价，并保存合规性评价结果的记录。

9.2 内部审核

9.2.1 公司应建立和实施【内部审核控制流程】，由管理者代表组织各部门对环境管理体系内部审核进行策划，管理者代表应从审核活动和审核区域的状态及其重要性以及前次审核的结果等方面来策划审核方案，规定审核的目的、范围、频次和方法等,以确定环境管理是否符合公司体系、标准、法律法规、相关方的要求。

9.2.2 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作。

9.2.3 负责受审区域的管理人员应确保及时采取措施，及时消除已发现的不符合及其产生的原因。跟踪活动应包括纠正措施执行情况的验证，并报告验证结果。

9.2.4 内部审核的输出为内部审核报告，发送相关部门，并作为管理评审的输入。

9.3 管理评审

9.3.1 公司建立和保持【管理评审控制流程】，按策划【【XXXX年度】管理评审会议计划】评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价环境管理体系的运行情况、改进的机会和体系变更的需要，包括管理方针和管理目标、指标。管理评审由公司总经理主持，各部门在管理者代表的领导下负责组织管理评审输入资料及评审会议。管理评审的时间间隔不超过十二个月，原则上在内审以后外审之前实施。当机构、发生重大变化时，公司总经理可随时召开管理评审会议。管理评审会议的报告、结论、实施和验证的记录【管理评审结果报告】应归档保存。

9.3.2 评审输入 

管理评审的输入包括以下方面的信息，由履行相关职能的部门收集、整理。

（1）目标、指标的达成情况；

（2）内部审核和合规性评价的结果；

（3）过程的业绩的评价；

（4）资源配置（人员、软硬件、办公环境等）的适宜性状态；

（5）环境管理方案的执行情况，重要环境因素和不可接受风险的控制情况；

（6）事故调查情况；

（7）员工的合理建议及其他的改进建议；

（8）纠正和预防措施的状况；

（9）以往管理评审决定事项的跟踪措施；

（10）风险和机遇；

（11）环境管理体系的变更及需求，包括资源需求；

（12）改进的建议。

9.3.3 评审输出 

管理评审的结论由公司总经理做出，包括与以下方面有关的决定和措施：

（1）体系方针、目标有效性的评价；

（2）体系正常运行的适宜性评价；

（3）长期存在的、反复出现的系统性管理问题的解决对策；

（4）根据内外部环境变化，制定的相应对策；

（5）管理体系及其过程有效性的改进；

（6）相关方要求改善措施。

10.0 改进

10.1 总则

公司根据上述9.1、9.2、9.3管理活动，识别确定改进的机会，采取纠正措施，实现环境管理体系的预期结果。

10.2 不符合和纠正措施

10.2.1  事件调查 

公司建立和保持【事故报告、调查、处理流程】，及时处理实际或潜在的事件、事故和不符合，减少由此产生的影响。 包括：

（1）不符合法律法规、管理标准的要求； 

（2）日常运行过程中与体系文件的规定不符合；

（3）不符合相关方的合理要求或本公司的承诺；

（4）紧急状态的发生。 

10.2.2 不符合

通过以下途径发现不符合：

（1）监测和测量过程中发现不符合；

（2）沟通交流中发现不符合；

（3）管理评审中发现不符合；

（4）内审、外审发现不符合；

（5）事故、事件调查时发现不符合。 

责任部门对不符合进行调查、分析，并按以下方式进行处理：

（1）对本部门内不符合情况进行调查、分析，制定纠正措施并实施，将实施结果及时反馈；

（2）跨部门的不符合问题，应按【事故报告、调查、处理流程】调查处理后，要求责任部门进行原因分析及纠正措施计划并实施及跟踪验证；

（3）对不符合实施的有效性进行跟踪和评价；

（4）保存不符合、事故、事件及采取纠正和预防措施的记录；

（5）事故、事件的处理除了履行上述程序，还必须及时报告公司总经理和上级主管部 门，进行事故调查。

（6）采取有效手段消除事故的影响。

10.2.3 纠正措施 

公司应建立和保持【纠正与预防措施控制流程】，确定有关的职责和权限，以便处理和调查事故、事件和不符合，消除事故、事件和不符合的原因，防止不合格的再发生。 按照权限，组织应对事故、事件、不符合进行调查和处理，评价出纠正措施和预防措施的需求，必须包括以下内容：

（1）确定可能造成或引发事故、事件的潜在缺陷和其他因素；

（2）评价采取纠正措施的需求；

（3）评价出采取预防措施的必要性和可能性；

（4）评价出持续改进的要求。

10.3 持续改进

公司制定并实施【持续改进控制流程】，用于指导各部门识别改进机会，评价改进效果，确保持续改进环境管理绩效，及环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。

1.废气、废水等污染物排放达到国家法定标准并保持；

2.危险废物依法合理处理；

3.单位产值用电量每年递减2%；

4.潜在火灾及危化品泄漏等环境事故每年发生次数为零。

附件1：环境管理目标

附件2:管理手册与标准条款对照一览表