体系文件--环境运行控制

确保环境管理体系有效性，并使组织内及周边环境于正常、异常及紧急状况下均能有效的运作，并符合环保法律法规及相关要求以达到环境方针的要求。

2.范围

与环境管理体系有关的活动、产品及服务运作。

3.名词解释

无

4.职责

管理者代表：负责相关环境文件的审核，监督环境管理体系的有效运作，并对总经理负责。

质量部：负责相关环境文件的建立、管理、发行、修改、回收、作废等作业，问题解决及改进行动的执行，同时负责外部及内部的沟通及联络。

人力资源部：负责环境管理训练的规划、执行。

厂务部：负责厂区废弃物的处理和管理、特气的管理。

采购部：负责供应商的控制、原物料的采购。

5.作业流程图

无

6.作业程序

6.1    运行控制准则

6.1.1    为确保环境管理体系要求是依照标准建立、实施及维持，各部门应明确地界定权责。

6.1.2    环境管理体系执行与管理时，相关部门依权责提供所需人才、资源、特种专业技能等，以利活动的推行。

6.1.3    管理者代表必须督导环境管理体系活动的推行、审核，与环境方针、目标的达成。

6.1.4    管理者代表须定期组织召集管理评审会议，检讨环境管理体系绩效及采取必要的改进行动，并对总经理负责。

6.1.5    所有人员的训练计划、执行，均依照计划实施。

6.1.6    组织内各部门工作人员必须充分认知其工作对环境所造成的显著及潜在环境影响，各级人员所扮演的角色、责任，需符合法令规定。

6.1.7    所有对内部及外部的沟通均依《信息沟通控制程序》实施。

6.2    运行重点控制领域

6.2.1    依据方针，环境目标、指标，适用于公司的环境法律、法规及其他要求，以及所识别的重要环境因素，食堂、仓库、废弃物堆放地为重点控制的运行与活动区域。

6.2.2    经过总体规划，确定如下运行与活动作为公司重点控制的领域：

a)    以各类废弃物的污染和伤害控制为主的废物管理；

b)    以节能减耗为主的能源与资源的管理；

c)    以控制新污染为重点的新建、扩建和改建项目和新产品、新材料、工艺、设备的环境管理；

d)    以防止设备跑、冒、滴、漏的环境管理；

e)    以车间机械噪声、空气压缩机相关噪声为主的噪声管理；

f)    以化学品为主的易燃易爆品管理等。

6.3    运行控制文件

6.3.1    各相关部门按照各自的职能范围，针对上述重点控制的运行与活动，组织编制相应的运行控制文件，对所确认和识别的重要环境因素予以有效控制。

6.3.2    各相关部门在制定运行控制文件时，应充分考虑：

a)    明确运行控制的对象和主题内容；

b)    明确运行控制的主体责任部门；

c)    明确运行控制的标准；

d)    规定监控参数和方法。

6.3.3    各相关部门应根据运行控制文件的要求制定相应的作业规范、操作规程或作业指导书，以达到运行控制的要求。

6.3.4    各相关部门应确保相应的重要环境操作人员获得其相应的文件，并对其进行必要的培训，以确保岗位操作人员具有相应能力。

6.4    运行的监测与管理

6.4.1    各相关部门应按照运行控制文件对所确定的运行标准与监测参数进行监测或检查，并记录监控结果，具体按《环境监测管理程序》实施。

6.4.2    监测或检查中发现不符合，按照《纠正及预防措施控制程序》的规定执行。

6.5    运行控制文件的评审与修订

6.5.1    运行控制文件应按文件控制的规定对其适宜性进行评审，评审一般在内部管理体系审核时进行。

6.5.2    对运行控制中产生的不符合，如在纠正和预防中要涉及到文件的更改或修订，应由该文件的编制部门依照《文件与资料控制程序》的规定予以更改或修订。

7.相关文件

《环境监测管理程序》

《信息沟通控制程序》

《文件与资料控制程序》

《纠正及预防措施控制程序》

8.相关表单