质量环境管理体系程序文件对照表
| ISO9001标准条款 | ISO14001标准条款 | 文件编号 | 程序文件名称 | 负责部门 |
| 全文 | 全文 | XXXA-G01 | 质量环境手册 | 管理代表 |
| 4.1组织环境 | 4.1组织所处的环境 | XXXB-G05 | 环境分析管制程序 | 管理代表 |
| 4.2 理解相关方的需求和期望 | 4.2 理解相关方的需求和期望 | XXXB-M02 | 组织背景及相关方期望程序 | 行政部 |
| 6.1应对风险和机遇的措施 | 6.1应对风险和机遇的措施 | XXXB-G04 | 风险和机遇的应对管制程序 | |
| 6.1.2环境因素. | XXXB-E02 | 环境因素识别与评价程序 | 行政部 | |
| 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划. | XXXB-E01 | 合规性评价管制程序 | 行政部 | |
| 3.2.9法律法规和其他要求 | XXXB-E03 | 法律及其它要求管理程序 | 行政部 | |
| 6.2环境目标及其实现的策划 | 6.2环境目标及其实现的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策 划 | XXXB-Q03 XXXB-E04 | 持续改进管制程序 环境目标及方案管理程 | 行政部 |
| 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.6组织的知识 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 | 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 | XXXB-M01 XXXB-E13 | 人力资源与内外部沟通管制程序 信息交流管理程序 | 行政部 |
| 7.1.3基础设施 | XXXB-P02 | 机器与仪器管制程序 | 生产部 | |
| 7.1.4过程运行环境 | XXXB-P01 | 生产和服务过程控制程序 | 行政部 | |
| 7.1.5监视和测量资源 | XXXB-Q01 XXXB-P02 XXXB-E14 | 检验管制程序 机器与仪器管制程序 环境监测和测量管理程序 | 品保部 行政部 | |
| 7.1.6组织的知识 | XXXB-M03 | 知识管理控制程序 | 行政部 | |
| 7.5成文信息 | 7.5文件化信息 | XXXB-G01 | 文件的信息控制程序 | 品保部 |
| 8运行 8.1运行策划和控制 | 8运行 8.1运行策划和控制 | XXXB-E06 | 化学危险品管理程序 | 物控中心 |
| XXXB-E07 | 运行控制程序 | 行政部 | ||
| XXXB-E08 | 废弃物管理程序 | 行政部 | ||
| XXXB-E09 | 能源资源管理程序 | 行政部 | ||
| XXXB-E10 | 相关方环境影响管理程序 | 行政部 | ||
| XXXB-E11 | 废气噪音排放管理程序 | 行政部 | ||
| XXXB-E12 | 废水排放管理程序 | 行政部 |
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质量环境管理体系程序文件对照表
| ISO9001标准条款 | ISO14001标准条款 | 文件编号 | 程序文件名称 | 负责部门 |
| 8.2产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务要求的确定 8.2.3产品和服务要求评审 9.1.2顾客满意 | 8.2应急准备和响应 | XXXB-E05 XXXB-S01 | 应急准备和响应管理程序 客户相关过程管制程序 | 行政部 业务部 |
| 8.3产品和服务的设计开发 | XXXB-T02 | 可靠性试验管制程序 | 工程部 | |
| 8.4外部提供过程、产品和服务 的控制 8.5.3顾客和外部供方的财产 | XXXB-C01 | 外部供方管制程序 | 资材部 | |
| 8.5.1生产和服务提供的控制 | XXXB-P01 XXXB-Q01 | 生产和服务过程控制程序 检验管制程序 | 生产部 | |
| 8.5.2标识和可追溯性 | XXXB-Q04 | 标识和可追溯管制程序 | 品保部 | |
| 8.5.4防护 8.5.5交付后的活动 | XXXB-C02 | 仓库管制程序 | 物控中心 | |
| 8.5.6更改控制 | XXXB-T01 | 变更管制程序 | 工程部 | |
| 8.6产品和服务的放行 | XXXB-Q01 | 检验管制程序 | 品保部 | |
| 8.7不合格输出控制 | XXXB-Q02 | 不合格品管部制程序 | 品保部 | |
| 9 绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.3分析与评价 | 9 绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 | XXXB-Q03 | 持续改进管制程序 | 品保部 |
| 9.1.2合规性评价 | XXXB-E01 | 合规性评价管制程序 | 行政部 | |
| 9.2内部审核 | 9.2内部审核 | XXXB-G02 | 内部审核管制程序 | 管理代表 |
| 9.3管理审查 | 9.3管理评审 | XXXB-G03 | 管理审查管制程序 | 管理代表 |
| 10 改进 10.1 总则 10.2不符合和纠正措施 10.3持续改进 | 10 改进 10.1 总则 10.2不符合和纠正措施 10.3持续改进 | XXXB-Q03 XXXB-Q02 | 持续改进管制程序 不合格品管部制程序 | 品保部 |
审核： 制定：
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