3月份生产经营数据分析(3月份数据统计分析)

3月份生产经营数据统计分析

一、生产数据统计分析

1、产量数据

名称

榨泥（吨）

售泥（吨）

泥段数（只）

成型数（只）

俢坯数（只)

合格干坯（吨）

总检瓷件

合格瓷件

包装成品

只

吨

只

吨

只

吨

产量

3258.15

3319.95

145879

134507

108206

620.736

98708

557.

88547

469．36

92582

6.62

3月累计生产合格干坯19.4吨，月平均生产合格干坯663.14吨；累计生产合格瓷件1465.15吨，月平均生产合格瓷件488.38吨；累计生产成品2219.07吨，月平均生产成品739.69吨。见下图:

2、主要品种图示

3、本月计划完成情况

本月瓷件计划完成率98.6%，本月合理安排大吨位产品的生产工作，积极跟踪生产，做到在提高质量的前提下增长，为做好大吨位产品的生产工作，采取措施，预防各类成型、修坯、上釉缺陷，目前生产较正常，为快速完成生产任务，已增加生产线条。本月共烧制瓷件28窑。

本月成品计划完成率97.5%，本月按照计划统计处下达的成品计划，合理安排生产，基本能够按时完成生产任务，满足了销售市场的需求。

4、生产过程主要指标分析

本月泥段成型率97.6%，俢坯合格率88.4%。以上两个环节中泥段成型率比上月持平，成型过程损失泥段较少；俢坯合格率比上月下降了2.3%。本月共出窑26窑，平均每窑出瓷件21.44吨，达到装车产量大于20吨/窑的指标要求。

5、当月库存量分析

本月成品库存共计417339只，比上月增加4613只。成品库存中合格成品162123只，四级品4941只，待检45118只，不合格成品205157只，当月可发货成品为162123只，应加快成品发货量，减少成品库存，减少不合格品的出现。瓷件库存2218只，比上月减少20514只。

二、质量指标统计分析

1、工艺控制指标实现数据

名称	坯料球磨细度符合率	釉料球磨细度符合率	混浆铁点符合率	混浆细度符合率	榨泥铁点符合率	真空炼泥后铁点符合率
符合率（%）	100%	100%	100%	0%	100%	97.6%

2、产品质量指标实现数据

月份/合格率	坯检合格率	瓷检合格率	电检击穿率	完全合格率
11月	92.4%	91.71%	0.74%	90.97%
12月	91.4%	91.91%	0.%	91.02%
1月	87.2%	87.72%	0.54%	87.18%
2月	86.2%	81.2%	1.76%	79.44%
3月	88.7%	.71%	1.58%	88.97%

3、主要质量指标数据分析

本月混浆细度合格率为0，坯检合格率88.7%，比上月上升，其中主要表现在刀痕、缺泥、湿碰三方面；瓷检合格率.71%，较上月上升了8.51%，电检击穿率1.58%，比上月下降了1.8%，成品共抽查24批，合格23批，合格率95.83%。

4、工艺纪律检查

工艺技术人员和工艺负责人员每天对车间各工序的工艺纪律执行情况进行检查、监督，发现问题及时指出。同时，针对二月份坯件和瓷件生产工序的质量下降幅度较大，三月份加强了工艺检查力度，采取了一系列措施，使得三月份坯检合格率提高了2.5个百分点，瓷检合格率提高了8.6个百分点。结合生产大检查，对相关车间和部门进行了一次工艺纪律检查。

5、3月主要质量指标图示

三、能耗、技改项目费、材料费、办公用品等消耗分析

1、能耗消耗

1)能耗数据

名称	水	电	天然气
总能耗量	3738吨	354000度	2426m3
合计费用（元)	13083	172398	485328

     3月累计用水12152吨，平均每月用水4050吨；累计用电1156000度，平均每月用电385333度；累计用气746940m3，平均每月用气2480m3。

2)3月能源消耗曲线图

3)能源消耗分析

本月用水比上月少用水478吨，用电比上月少用6000度，多用气16557m3；每吨瓷消耗水、电、气分别为7.96吨、754.21度、517.01m3，每吨成品消耗水、电、气分别为5.42吨、513.32度、351.88m3，其中瓷件单位能源消耗比上月上下降，成品单位能源消耗比上月下降。

2、2月份技改项目费、材料费和3月份办公用品消耗统计分析

1)2月份技改项目费、材料费和3月份办公用品消耗数据

名称	3月维修项目	3月单台设备	2月份材料费	2月技改项目费	3月份办公用品费
数量和费用	20项	41台次	62813.99元	1323.6	2685.48元

2月份累计材料费132735.34元，平均每月材料费66367.67元，累计技改项目费231668元，平均每月技改项目费77222.6元。

2月份技改项目费和材料费曲线图

2)技改项目费和材料费分析

2月份核技改项目费比1月份减少了33619.6元，2月份材料费比1月减少3837元；机动处按维修计划完成了维修，车间设备正常运行，车间生产正常。

四、销售、发货和回款统计分析

1、订单、发货、开票、回款数据

中标数	发货数					回款数（万元）
中标数（只）	发货数（只）	销售金额（万元）	发货吨位（吨）	运费（万元）	吨运费（元/吨）
108052	262422	1979.06	2010.598	95.9543	477.24	1460.9

3月累计销售3427.11万元，平均每月销售1142.37万元，3月累计回款3940.88万元，平均每月回款1313.62万元，本月回款比上月下降了22.69%。

2、3月销售发货、回款曲线图

五、原料、金属附件采购及费用统计分析

1、原辅料统计分析

本月研究所共进行原料验收12批，辅料10批，其中铝矾土样品7批，6批不合格；不合格铝矾土中3批筛余不符合标准，4批机械铁、筛余不符合标准。长石粉1批，不合格1批。低钠长石粉3批，2批不合格。

2、金属附件及费用统计分析

本月共入库钢帽60088只，钢脚25570只，锁销165900只。检查处3月共检验金属附件15批，共168355只，抽查1755只；其检钢帽7批，共61035只，抽查132只，6批合格,1批不合格。共检钢脚2批，共20只，抽查28只，其中1批不合格。共检锁销6批，共100900只，抽查1595只，6批合格。

本月采购A类物质5475716.95元，C类物质206516元，总合计5682232.95元。

六、人力资源状态分析

1、劳动生产效率数据分析

3月份呼市公司共有员工502人，其中车间人数300人，行政人数202人，本月车间工人劳动生产率为：瓷件1.56吨/人，成品2.29吨/人，全员劳动生产率为：瓷件0.93吨/人，成品1.37吨/人。

2、1月份人工成本费用数据分析

1月份工资总额实发1269230.70元，平均工资为3183元。车间工资（不包括机械厂）为838424.12元，平均工资2952.20元。单位瓷件全员人工成本为：2252.44元/吨，单位成品全员人工成本为：1506.48元/吨，单位瓷件生产工人人工成本为：1487.91元/吨，单位成品生产工人人工成本为：995.15元/吨。

3、员工出勤率数据

3月份全员工出勤率是98%。

4、培训工作数据分析

本月人事处组织召集各单位、部门考勤员专门针对考勤管理制度进行了培训。为严肃考勤管理，对违反考勤管理制度的14名迟到人员罚款，并在公司内部进行通报批评。

七、生产安全等统计分析

1、安全生产情况

本月安全生产情况较好，未发生安全事故，对装卸工及新入职员工进行了安全培训教育，提高了员工的安全防范意识。积极配合各部门认真完成了公司各类物料的装卸工作，定期召开安全生产调度会议，集中解决各部门存在的和需要协调解决的问题，并做好下周生产工作的安排。