1、管理区域：物资仓库、现场物资及备品配件。
| 2、职责范围：供应处是负责公司物资、备品配件供应的综合管理部门，根据公司生产经营需要，依据年度综合计划、财务预算行使物资计划、采购、仓储及备品配件采购、仓储等职能，确保公司所需物资、备品配件供应高效有序，资源得到科学配置；处内严格执行定岗定编，强化员工业绩考核，完善工资考核分配机制；完成公司交办的其它工作任务。 | ||||||||||
| 本部门职责 | 相关接口部门 | 管理流程 | ||||||||
| 一、计划管理 | 1、编制年度物资供应综合计划，编制年度主要外购原燃材料物流计划及价格预算、公司物资储备、消耗资金定额及主要物资的实物量定额，形成资金预算计划 | 供应部负责专业指导 | 编制物资供应计划→报供应部审定,下达物资消耗定额和物资储备定额→确定公司物资供应计划→编制物资采购预算 | |||||||
| 2、牵头组织月度计划评审会，对各部门申报的月度物资计划进行评审、汇编，报批后，将统购物资请购计划报供应部。 | 各相关单位认真审核本部门的用料计划，每月18前申报用料计划。 | 各部门申报物资需求计划→供应处审核汇总→报经理部批准实施（统购计划报供应部）. | ||||||||
| 3、做好备件消耗分析上交保全处；做好物资供应分析上交生产安全处。 | 依据物资、备件收发存报表→本月物资、备件实际收发情况及月度生产情况→分析物资、备件消耗定额、储备定额→交保全处、生产安全处 | |||||||||
| 二、采购管理 | 1、负责与质控部门联合进行资源调查，并形成《调查分析报告》，报供应部。收集周边竞争对手原燃材料使用与资源变动情况，及时向供应部反馈市场信息。 | 质控处参与原燃材料资源的普查，对样品化验分析并提出使用意见。 | 制订调查计划→市场调查→形成调查报告。 | |||||||
| 2、依据审批后的物资采购计划，结合生产维修情况，积极组织自采物资的进货。 | 生产单位、保全处对物资采购过程进行指导及会签。 | 1、根据审批后的计划→编制采购计划通知单 2、物资采购员进行合同内部会签、签订及执行→保全处、生产单位及供应处联合对物资质量进行验收 | ||||||||
| 3、根据审批的采购计划对统购物资的进货进行跟踪，及时组织卸货，做好到货质量、数量的验收及信息反馈。每日反馈原燃材料信息快报。每月1、11、21日上报原燃材料到货旬报。 | 1、质控处及时化验，装运分厂及时过磅； 2、保全处、生产单位对物资质量进行验收。 | 1、大宗材料采购员（保管员）→供应部 2、保全处、生产单位及供应处联合对物资质量进行验收→保全处、供应处、生产单位联合对库龄3个月以上的物资进行分析，确定考核意见。 | ||||||||
| 4、牵头组织采购和运输的招议标，区域联合评标，办理合同评审，签订并履行采购合同。对采购价格、质量和供货渠道进行审核和把关，规范采购行为。 | 财务处、纪检等相关部门参与 | 供应商调查走访→投标资格评审→招标请示→招标→招标报告→供应部、公司领导双批。 | ||||||||
| 5、建立闲置物资台帐，进行整理汇总后，形成闲置物资统计表，并及时在区域间发布，落实调剂计划，建立调剂台帐，及时办理调运结算。 | 生产部门、保全处、生产安全处参与确认。 | 库龄分析→积压物资→调剂台帐 | ||||||||
| 6、及时办理入帐手续；统购物资按照委托付款函要求，依照合同、验收报告和办理物资结算。 | 财务处审核委采物资核付款，提供帐务报表，并协助供应处做好与供应商的对帐工作； | 采购员入帐→保管员核对→核算员审核→处领导审批→经理部领导审批→财务人员核付。 | ||||||||
| 二、采购管理 | 7、负责统购、委采物资及结算，每季度的往来帐核对，编制付款反馈表并于每月5日前上报供应部。 | |||||||||
| 8、定期对购进的物资的价格、供应渠道、使用效果、运输及其它费用等内容进行分析和评审，做到物美价廉。 | 生产单位、保全处、生产安全处参与。 | 月价格预算表→分析→应对方案。 | ||||||||
| 9、按照质量指标要求，负责对所供物资按规定进行质量验收，确保进厂物资质量。负责协调处理物资验收过程中的争议，并与供应商对存在的问题进行确认，形成处理报告。 | 质控处负责相关物资质量检测 | 质控处质量化验→供应处记录分析→处理。 | ||||||||
| 10、建立供应商档案，按规定对供应商进行评审。 | 财务处、保全处、纪委等相关部门参与。 | 供应商履行跟踪记录→建立供应商管理档案→年度评审。 | ||||||||
| 三、仓储及验收管理、废旧物质管理 | 1、负责对辅助材料的外观和数量进行验收，对技术含量较高的物资，请对口的专业人员参与验收。 | 采购通知单→数量验收→质量验收→登记入库。 | ||||||||
| 2、按照《物资仓储管理办法》做好各类物资仓储保管工作，规范物资入库、领用、退库手续，建立各类物资收发存台帐。 | 验收入库→建帐→出库→退库→建帐。 | |||||||||
| 3、确保帐、物、卡相符，建立实物台帐，保持库房的安全与整洁。根据物资的分类与特性科学堆码，做好物资的维护保养及发放。 | 验收入库→科学码放→维护保养。 | |||||||||
| 4、每月和财务、生产处人员进行联合盘点，形成盈亏分析报告，报供应部备案，并保留完整的原始盘点资料。 | 原燃材料月盘点生产处组织 | 验收入库→出库→生产消耗→盘点→盘点报表。 | ||||||||
| 5、对定额进行分解，根据盘点报表，分析储备定额执行情况；分析库龄，考核用料计划准确，对造成物资、的积压进行责任追究。 | 保全处、生产单位联合对库龄3个月以上的进行分析。 | 1、分解、制订储备定额→定期检查物资消耗情况、仓储保管情况→月度对定额执行情况通报考核。 2、采购员梳理库龄3个月以上→保全处、供应处组织分析→根据分析情况进行通报考核。 | ||||||||
| 6、负责组织废旧物资堆放、登记建帐工作。 | 1、矿山、制造、水泥分厂将废旧物资收集、送交； 2、保全处负责废旧备件回收的鉴定，财务处、纪委及相关技术部门参与招标。 | 生产单位将废旧物资、备件及时收集→送交→保管→职能单位鉴定→供应处专业报批→公司领导审批→供应处、保全处、财务处共同参与处理。 | ||||||||
| 7、负责落实废旧物资的回收，对修旧利废物资进行建帐，并按照物资领用出入库程序办理；对报废物资按照公司《废旧物资管理实施细则》等有关规定对废旧物资进行招议标出售工作。 | ||||||||||
| 8、按照《废旧物资管理实施细则》负责对废旧物资按比例进行回收。 | ||||||||||
| 9、对现场废旧物资的使用、堆放、进行检查管理。 | ||||||||||
| 四、物资消耗管理 | 1、根据年度辅材和工矿配件消耗定额，监督各生产单位定额执行情况，分析超耗原因，查处非正常消耗情况，制订整改措施。督促各生产单位对非正常消耗进行分析和责任追究，提出整改或优化方案，并形成通报。 | 分解、制订各二级单位的物资消耗定额→定期检查各类物资消耗情况→月度对各单位定额执行情况进行通报考核。 | ||||||||
| 2、严格执行物资出库分级审批制度，按照权限要求分类审批。 | 生产处组织耐火材料、劳保用品管理；保全处组织润滑理。 | 用料申报→超额度审批→专业审批→超额报备。 | ||||||||
| 五、物资材料领用消耗统计 | 1、根据所消耗的物资编制《辅助材料消耗分配表》、《辅助材料调拨消耗表》、《辅助材料收发存报表》、《基建物资消耗分配表》、《基建物资收发存报表》等，上述报表每月28日报公司财务处；每月1日20点前编制《大宗原燃材料消耗分配表》、《大宗材料调拨消耗表》、《大宗材料收发存报表》报财务处。 | 各用料部门根据材料及备品配件领用情况，按物资管理要求及时提供领料凭证。 | 用料部门提供有效领料单→计划员审批→保管员签收、发货→核算员审核→编制公司各类报表。 | |||||||
| 2、每月28日前编制工矿配件及辅材收发存报表上报供应部；每月30日前编制集团供应部中心库物资盘点报表，集团中心库寄售物资出库清单；每月3日前编制分区域物资消耗统计表，基建钢材收发存报表上报供应部。 | 生产安全处每月1日16点前提供生产月报 | 根据本处各类报表及生产处提供的月报编制供应部报表。 | ||||||||
| 3、每天9点以前将各类物资前一天发生的验收单、入库单、出库单、调拨单、运杂费、库存等数据汇总后上报供应部。 | ||||||||||
| 六、现场用料管理 | 1、牵头组织对现场用料情况进行检查，充分发挥管供、管用、管节约的专业管理职能。 | 财务处、办公室、保全处、生产处、生产部门参加。 | 检查重点→现场检查→综合讨论→检查通报。 | |||||||
| 2、对出库物资的使用、堆放、退库、现场存料等进行跟踪监督。 | 物资出库→跟踪（含《质量意见反馈表》→处理。 | |||||||||
| 七、部门管理 | 1、在部门定岗定编范围内，不断优化劳动组合和岗位设置，合理调整人员配置，提高用工效率，规范用工行为。 | 办公室编制定岗定编 | 部门定岗定编→建立岗位标准→选聘人员→员工技能提高→优化岗位设置和劳动组合→岗位重新设置、精简人员，提高效率。 | |||||||
| 2、建立岗位技术标准，实行公开竞聘上岗，签订上岗合约，定期组织员工绩效考评，不合格/不称职的员工及时予以淘汰。 | 办公室指导检查考核 | 建立上岗标准→考核→签订上岗合约→业绩考核。 | ||||||||
| 3、完善部门工资考核分配机制，建立员工考核标准和业绩评价体系，根据员工绩效在权限范围内调整员工工资标准。 | 建立员工考核标准→业绩考核。 | |||||||||
| 4、根据公司培训要求，编制部门培训计划，分月组织实施，并建立内部培训考核机制，加强培训效果考核验证，提高员工技能和综合素质。 | 制订培训计划→分月组织实施，并对培训效果进行验证考核→办公室月度检查考核。 | |||||||||
| 主要 考核 指标 | 序号 | 指标 | 目标值 | 序号 | 指标 | 目标值 | 序号 | 指标 | 目标值 | |
| 1 | 辅材储备定额 | 2 | 吨产品辅材消耗 | 3 | 汽配储备定额 | |||||
| 4 | 吨熟料综合实物煤耗 | 5 | 6 | |||||||
| 主要 规章 制度 | 《公司物资供应管理办法》、《水泥包装用袋管理办法》、《物资计划管理办法》、《公司物资退库管理规定》、《关于进一步规范跨区域物资领用验收管理流程》、《物资供应计划及预算考核评价管理办法》、《外购原燃材料管理办法》、《耐火材料计划仓储管理规定》、《单窑单磨定额分解核算管理办法》、《废旧物资及修旧利废管理办法》、《关于下发大型公用工具管理补充规定的通知》。 | |||||||||
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