安全标准化变更管理制度

1目的

为规范公司变更管理职责、内容和要求，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。

2适用范围

适用于公司内项目建设和生产经营活动的变更管理。

3职责

3.1 总经理

负责公司机构、管理人员、管理制度变更的审批。

3.2 生产主管副总经理

负责现有生产工艺、技术文件、生产设备设施和安全设施、公用工程及其新、改、扩建项目变更的审批。

3.3设备技术部

负责管理范围的现有生产设备设施及其新、改、扩建项目的变更管理。

3.4 生产管理部

1）负责本制度归口管理，组织、协调变更管理工作中相关单位、人员工作。

2）负责工艺、技术以及，原料、介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。负责现有生产设施，原料，介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。

3.5安全科

负责安全管理制度，安全设施以及消防设施、防护器材等的变更管理。

3.6采购部门

负责承包商和供应商变更的管理。

3.7公司办公室

负责劳动人事和劳资变更管理。

3.8各单位对本单位需要变更的内容提出申请，经主管部门审核，报公司主管领导经批准后组织实施，并记录。

4管理内容

4.1变更管理定义

变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。

4.2变更管理的内容

4.2.1工艺、技术的变更，主要包括：

1)新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

2)原料介质变更；

3)工艺流程及操作条件的重大变更；

4)工艺设备的改进和变更；

5)操作规程的变更；

6)工艺参数的变更；

7)公用工程的水、电、气、风的变更等。

4.2.2设备设施的变更，主要包括：

1)设备设施的更新改造；

2)安全设施的变更；

3)更换与原设备不同的设备或配件；

4)设备材料代用变更；

5)临时的电气设备等。

4.2.3管理的变更，主要包括：

1)法律法规和标准的变更；

2)人员的变更；

3)管理机构的较大变更；

4)管理职责的变更；

5)安全标准化的变更等。

4.3变更程序

4.3.1变更申请：

1）需实施变更时由变更申请人（单位）应说明申请变更理由。

2）提出变更的依据的法规、标准及其他要求。

3）组织对变更过程及变更所产生的风险进行分析，辨识存在的危险有害因素和危害程度，提出控制措施，包括技术的、管理的、预防性的和过程监控的安全措施和安全设施。

4）填写《变更申请表》报主管部门备案审查。

5）变更申请及变更工作应指定专人负责管理。

4.3.2变更审批：

1）主管部门负责对《变更申请表》的审核，作出是否进行变更的意见。

2）必要时应组织有关人员对变更原因充分性，变更与相关法规、标准和要求的符合性，变更风险评价和安全控制措施的可靠性、可行性进行分析，作出是否进行变更的意见。

3）经审查同意变更的《变更申请表》报公司主管领导审批。 

4.3.3变更实施：

1）变更申请批准后，由各相关主管部门负责组织实施。

2）任何临时性的变更都不得超过原批准的范围和期限。

3）未经审查和批准的变更不得实施。

4）跟踪、监督管理变更过程，对变更过程产生的风险进行评价并采取控制措施，避免事故发生，确保变更过程和人员安全。

4.3.4变更验收：

1）变更实施结束后，变更主管部门应对变更实施情况进行验收，形成报告及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

2）必要时，应对经验收后的变更项目进行跟踪管理，以验证变更的可行性和效果。

3）认真收集整理变更及变更过程形成的批准文件、图件、验收报告等资料，妥善保管。

4）对完成的变更项目应明确管理部门、岗位和人员的职责，编制、修订相关的管理制度、岗位操作规程，建立管理档案台帐。

5）各职能部门应随时注意外部环境的变更，如法律、法规、标准、引起的变更。

6）建立健全变更管理项目档案和管理台帐

5相关文件及记录

5.1变更申请表

5.2变更验收表