员工差旅费用报销管理规定

1  总则

1.1  为规范公司员工差旅费用报销，制定本规定。

1.2  差旅费用，是指员工跨省（市）出差时，在交通、住宿、通讯上发生的费用、补贴和相关补助。

2  交通费报销与补贴规定

2.1  员工按表1的标准，选择出差乘坐的交通工具，并报销乘坐的交通费用。

表1：员工出差交通工具乘坐标准

2.3  经理级及以下员工，符合下列条件之一，且经过总经理批准的，也可乘坐飞机：

2.3.1同目标地的机票费用（包括机票价格、机场建设费、保险费、订票费）低于火车费用（包括火车票价、路途补助、订票费）时；

2.3.2有明确的应到达目的地的具体时间要求、但乘坐火车不能满足具体时间要求（如到达当天即参加会议或需要转乘其他交通工具）时；

2.3.3工作安排必须与总经理级或副总经理级人员同行时。

2.4  出差时，乘坐市内公共汽车、地铁等短距离交通工具的费用，据实报销。在仙桃境内出差，每日最高可报销“的士”的费用为10元；在仙桃境外出差，总经理级、副总经理级、销售等人员的“的士”费用实报实销，其他人员每日最高可报销的“的士”费用为30元。

2.5  乘坐火车（不含软座）、汽车硬座的时间，在连续12小时以上或在下午18：00至次日早上10：00间连续乘坐6小时以上的，按火车、汽车票面金额的60％给予补贴。

3  出差住宿费报销和出差补助规定

3.1  员工按照表2的标准，报销出差住宿费，并获得出差补助。

表2：员工出差每天的住宿费、出差补助标准（单位：元/天）

3.2.1  特殊城市：北京、上海、广州。

3.2.2  一类城市：省会城市（含重庆、天津）、深圳、珠海、中山、东莞、厦门、泉州、石狮、晋江、苏州、常州、无锡、宁波、温州、绍兴、张家港、青岛、大连。

3.2.3   二类城市：上述城市以外的其他城市。

3.3  出差天数计算方法为：返回公司的时间减出发时间。

4  出差电话费报销和电话补贴规定

4.1  员工按照表3的标准报销电话费或领取电话补贴。

表3：员工出差电话费报销或补贴标准（单位：元/天）

5  其他规定

5.1  员工请探亲假，可报销往返的车船交通费。

5.2  国外出差补助，按出差前核定的标准报销。

5.3  参加行业展会、行业研讨会等所发生的住宿费、交通费、生活费等，按参加会议前核定的标准报销。

5.4  司机出车，不执行5.1、5.2、5.3规定，其行车补贴标准另行规定。

6  违规处理

6.1  违反上述规定程序或超出标准的，不予核销费用；另视情节给予100～500元的经济处罚。

6.2  下列行为之一为严重违规行为：

6.2.1  虚报费用的；

6.2.2  使用假报销的。

6.3  违反以上规定的，退还实际报销费用，并处以500元经济处罚；情节严重的，按违纪解除劳动关系处理。

7  附则

7.1  本规定自施行之日起执行，以前相关规定同时废止。