企业名称：
产品名称:
考核日期：
考核单位和人员：
| 序号 | 考 核 内 容 | 记事 | 备 注 |
| 1 | 组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 | ||
| 2* | 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 | ||
| 3 | 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 | ||
| 4 | 办厂手续齐全。 |
| 5* | 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求。 | ||
| 6* | 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 | ||
| 7 | 有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产。 | ||
| 8 | 主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求。 | ||
| 9 | 辅助设施配套齐全,能够保证正常生产和质量要求。 | ||
| 10 | 关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。 |
| 11* | 有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。 | ||
| 12* | 有专职的检验人员，检验人员应持证上岗。 | ||
| 13* | 有现行的成品检验标准。 | ||
| 14 | 检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求。 | ||
| 15 | 有计量要求的仪器设备需经计量部门检定，并在有效期内使用。 | ||
| 16 | 对每批原材料和成品进行检验，并有记录。 | ||
| 17 | 检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。 | ||
| 18 | 每批出厂产品都有质量合格证。 | ||
| 19 | 产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。 | ||
| 注：若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签定协议。被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17、条的要求。 | |||
| 序号 | 考 核 内 容 | 记事 |
| 20* | 质量管理制度。 | ||
| 21 | 质量责任制度。 | ||
| 22* | 成品检验制度。 | ||
| 23 | 不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。 | ||
| 24 | 生产管理制度。 | ||
| 25 | 生产设备管理及维护制度。 | ||
| 26 | 产品存放及出库制度。 |
| A项总数 | B项总数 | C项总数 | |
考 核 意 见 及 结 论 | |||
2.在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。
3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。
4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。
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