关键工序管理制度

一、关键工序的管理

为了建立和完善生产现场质量管理体系，使关键工序能得到有效控制，保证产品质量稳步提高，特制订本制度。

1   车间责任

1.1  操作者必须严格按工序卡片进行操作。

1.2  操作者必须按技术文件规定填写相关图表和记录，做到正确、清楚，并保证时间上的连续性。如因故不用图表，应说明停歇日期、原因等，以备考核，操作者不得无故中断使用图表。

1.3  在生产过程中操作者发现异常现象时，应立即采取措施，使生产过程正常进行；如果不能排除，应立即报告班长或主任采取措施解决。

1.4  生产过程不稳定，车间如果不能排除不稳定因素，应立即将信息反馈给技术中心、质检部。

1.5  车间要做好关键工序的检查、督促、验收工作，逐步提高工序能力的工作。

1.6  车间每月二十日前，将关键工序的各种原始资料及质量不稳定波动分析表报技术中心。

2   质检部责任

2.1  检查员要检查、督促操作者执行工序卡片以及工序质量管理规定，对违犯工艺规定的行为要严加制止。

2.2 检查员要协助操作者及时发现影响质量特性的不稳定因素并迅速协助

解决。

2.3  检查员要严格按《检验和试验规程》进行检验。

2.4  保证关键工序监视和测量装置的受检率达100%，关键工序工件抽检率达20%,产品合格率达100%。

2.5  加强对关键工序计量器具的巡回检查工作，及时发现非正常使用计量器具的情况，督促纠正。

3、 技术中心责任

3.1  根据车间生产过程实际情况和工序质量控制原则，及时制订和调整关键工序，完善质量保证文件。

3.2  要经常检查、督促、指导操作者、检查员严格执行工序卡片等有关质量保证文件规定，经常检查控制点的原始记录，做好技术服务工作。

3.3  及时与质检部门、车间联系，做好关键工序能力的调查验证工作。

3.4  若生产过程质量不稳定，车间不能排除不稳定因素，技术部门应采取措施解决，报请副总经理，组织协调相关部门解决。

4、生产部责任

4.1  根据公司实际情况制定工序质量管理计划，做好协调工作。

4.2  组织有关技术人员做好生产现场的工序管理工作。

4.3  协助总经理排除生产过程中重大不稳定因素，组织和检查纠正措施的实施情况。

4.4   关键工序上的设备要有日常点检制度，要建立周期点检卡。

4.5   督促车间做好设备三级保养、设备三检和预防性维修。

4.6   定期检查工序质量的保证能力，确保工序能力满足质量要求。

二、关键工序的设置

为了保证产品质量的稳定提高，有效地控制影响质量特性的因素，特设立关键工序。

1   关键工序的设置原则

1.1  质量特性重要度分级中属关键的特性。

1.2  工艺上有特殊要求或对下道工序加工有重大影响的部位。

1.3  质量信息反馈中发现的不合格品较多的项目或部位。

关键工序的设置由技术中心根据产品特性和工艺原则设置，车间不得自行取消或更改。