物业管理成本测算表

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-23 12:35:15

物业管理成本测算表

物业管理成本测算表1、人工成本序号部门岗位人数工资:元/月工资:元/年福利：元/年含社保:元/年备注1服务中心经理145005400017505670福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表，秩序部员工管吃住，工资内已包含。根据实际情况，购买社保人员基本上在30%，福利社保项按总数的30%计算厨师1150018000120056702客服部主管132003840017505670前台接待2180043200240011340贴心管家21800432002400113403秩序长12000240

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导读物业管理成本测算表1、人工成本序号部门岗位人数工资:元/月工资:元/年福利：元/年含社保:元/年备注1服务中心经理145005400017505670福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表，秩序部员工管吃住，工资内已包含。根据实际情况，购买社保人员基本上在30%，福利社保项按总数的30%计算厨师1150018000120056702客服部主管132003840017505670前台接待2180043200240011340贴心管家21800432002400113403秩序长12000240

物业管理成本测算表

1、人工成本

序号	部门	岗位	人数	工资:元/月	工资:元/年	福利：元/年	含社保:元/年	备注
1	服务中心	经理	1	4500	54000	1750	5670	福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表，秩序部员工管吃住，工资内已包含。根据实际情况，购买社保人员基本上在30%，福利社保项按总数的30%计算
1	服务中心	厨师	1	1500	18000	1200	5670
2	客服部	主管	1	3200	38400	1750	5670
		前台接待	2	1800	43200	2400	11340
		贴心管家	2	1800	43200	2400	11340
3	秩序部	队长	1	2000	24000	1200	5670
		班长	3	1800	800	3600	17010
		监控室	3	1700	61200	3840	17010
		车库北岗	3	1700	61200	3840	17010
		车库南岗	3	1700	61200	3840	17010
		东岗	3	1700	61200	3840	17010
		巡逻岗	3	1700	61200	3840	17010
		机动岗	4	1700	81600	3840	22680
4	维修部	班长	1	2000	24000	1200	5670
4	维修部	维修员	3	1700	61200	3840	17010
5	环境部	保洁班长	1	1400	16800	1200	5670
		园区保洁	4	1200	57600	5120	22680
		外围保洁	2	1200	28800	2560	11340
		机动	2	1200	28800	2560	11340

6	合计		43		0400	53820	73143（30%）
7	共计	1016823

员工全年福利表（含社保）

职务	节日福利						降温取暖费		劳保费	社保（缴费基数为1500/月）					合计
职务	妇女节	六一	端午节	中秋节	生日	春节	降温费 3个月	取暖费 3个月	劳保费 20/季	养老 20%	失业 2%	工伤 0.5%	医疗 8%	生育 1%
项目经理	100	50	100	150	50	1000	150	150		3600	360	90	1440	180	5570
主管	100	50	100	150	50	1000	150	150		3600	360	90	1440	180	5570
队、班长	50	50	50	100	50	600	150	150		3600	360	90	1440	180	4470
客服	50	50	50	100	50	600	150	150		3600	360	90	1440	180	4470
维修工	50	50	50	100	50	600	150	150	80	3600	360	90	1440	180	4630
保洁员	50	50	50	100	50	600	150	150	80	3600	360	90	1440	180	4630
秩序员	50	50	50	100	50	600	150	150	80	3600	360	90	1440	180	4630

2、工装

序号	部门	岗位/人数	夏装 (2套)	春秋装 (2套)	冬装 (1套)	合计:元	年度折旧:元	备注
1	客服中心	经理	300	800	400	1500	750	工装按2年折旧计
1	客服中心	接待\\管家\\客服\\厨师共6人	300	400	300	6000	3000
2	秩序部	23	200	300	140	14720	7360
3	维修工	4	200	300	140	2560	1280
4	环境部	9	200	300	140	5760	2880
5	合计	43					15270

3、行政办公费用

序号	名称	数量	金额：元	合计：元/年	备注
1	打印纸	12月	40	480
2	笔、本、文件夹	12月	50	600
3	打印机加墨	12月	30	360
4	其他办公用品	12月	80	960
5	业务招待费	12月	500	6000
6	通讯费	12月	300	3600
14	共计			12000

4、日常工程维修材料及易耗品费用

序号	物品名称	单位	数量：年	单价:元	合计:元/年	备注
1	一字螺丝刀	套	8	50	400
2	十字螺丝刀	套	8	50	400
3	尖嘴钳	把	8	15	120
4	老虎钳	把	8	15	120
5	卷尺	把	8	10	80
6	电笔	个	8	10	80
7	电工胶布	卷	60	2	120
8	铆钉	盒	6	8	48
9	水泥钉	盒	10	6	60
10	生料带	卷	50	2	100
11	裁纸刀	把	20	5	100
12	裁纸刀片	盒	10	6	60
13	手套	双	96	2	192
14	扎带	包	5	9	45
15	油漆	公斤	10	10	100
16	油漆刷	个	10	4	40
17	砂布	片	30	2	60
18	合计				2125

5、清洁绿化费用

序号	物品名称	单位	数量/年	单价	合计：元/年	备注
1	毛巾	条	108	5	540	平均每月每人用2条
2	不锈钢油	公斤	120	15	1800
3	大垃圾袋	个	3600	0.4	1440
4	小垃圾袋	小	3600	0.2	720
5	橡胶手套	双	54	3	162	每人每2月1双
6	镊子	把	18	5	90	每人每年2把
7	洗洁精	公斤	240	6	1440	按每月20公斤计
8	消杀药				600	按每月50元计
10	生活垃圾清运				15600	按每月1300元计算
11	化粪池清理				4800	共800立方，按每年清理1次，4800元计
28	绿化维护费	绿化按1万平方计算，含用水、人工、改造等费用，按6元/平方米/年计			60000
29	共计				87192

6、安保费用

序号	物品名称	单位	数量	单价	合计	备注
1	保安宿舍租金	月	12	1100	13200	保安包吃住
2	宿舍水费	月	12	140	1680
3	宿舍电费	月	12	200	2400
4	合计				17280

7、公共区域能耗

序号	项目	计算公式	金额：元/年	备注
1	住宅电梯	280KW0.7(功率因数)0.15(使用系数)24小时365天*0.72元	185431.7
2	二次加压供水	40.5KW0.7(功率因数)0.224小时365天*0.72元/度	35761.82
3	住宅地下室排污泵	28KW24小时0.72元/度	483.84
4	地下车库排污泵	37台2.2KW/212小时*0.72元/度	351.6
5	消防系统	239KW12小时/年0.72元/度(含消火栓泵,喷淋泵,风机)	20.96
6	景观照明灯具	12KW8小时365天*0.72元/度	25228.8
7	楼道及车库公共照明	10KW10小时365天*0.72元/度	26280
8	消防灯具	27KW20小时/年0.72元/度	374.4
9	水系	20KW6小时365天*0.72元/度	31536
10	其它公用水电	如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月2000元计	24000
11	线损	第一年：655户×180元/月×2%线损×40%入住率＝943.2元/月，第二年：655户×180元/月×2%线损×60%入住率＝1414.8元/月，第二年：655户×180元/月×2%线损×80%入住率＝1886.4元/月，	16977.6	供电局只抄总表，不抄表入户，存在线损，按每户每月平均用电180元计算
	合计		348490.7

8、设备维护保养费

序号	项目	金额：元/年	备注
1	电梯维保费	50400	按每梯每月450元计，第一年由施工单位维修保，第二、三年收费，平摊至每个月计算（4501412*2/3）
2	电梯年检费	4200	按每梯每年300元计，
3	公共照明设备	1200	按每月更换物材料100元计
4	监控系统	800	按每月提取100元维修费用计，第一年由施工单位维保，第二、三年收费，（100122/3）
5	门禁系统	600	每月按50元维保费用计
6	消防系统	1200	按每月100元维保费用计
7	公共设施	2400	按每月200元维保费用计
8	合计	60800

9、收入测算表（住宅：4元/㎡/月，商铺：1.8元/㎡/月）

项目		计算公式	金额
物业管理费	年均物管费按95%的收缴率计算	（1.4100194.3+61291.8）12月95%	1724868.11
车位费	第一年	329个×30%（车位使用率）×50元/月（车位管理费）12月+32915%（车位使用率）120元/月（车位使用费）12月	130284
	第二年	329个×50%（车位使用率）×50元/月（车位管理费）12月+32920%（车位使用率）120元/月（车位使用费）12月	193452
	第三年	329个×60%（车位使用率）×50元/月（车位管理费）12月+32925%（车位使用率）120元/月（车位使用费）12月	236880
	平均每年	（130284+193452+236880）/3	186872
收入总合计		1724868.11+186872	1911740.11
税费		1911740.11*6.6%	126174.85

10、支出费用汇总表

序号	项目	金额：元/年	占管理费收入中的比例	备注
1	人工成本	1081145.32	56.55%	人员工资从第二年开始每年按7%递增，第一年0400为元，第二年为952728元，第三年为1019419元，平均954182.3元
2	工装	15270	0.8%
3	行政办公费用	12000	0.63%
4	日常维修费用	2125	0.11%
5	清洁绿化费用	87192	4.56%
6	安保费用	17280	0.9%
7	公共区域能耗	348490.7	18.23%
8	设备维护保养费	60800	3.18%
9	社区文化活动费	14000	0.73%
10	不可预见费	16383.88	0.86%	（1+2+…+9）×1%
11	管理佣金	132374.88	6.92%	（1+2+…+10）×8%
12	税费	124791.41	6.53%
13	合计	1911852.34

注：

1、总收入-总支出＝1911740.11元/年-1911852.34元/年＝-112.23元/年，所以物业管理费按住宅：1.4元/㎡/ 月，商铺：1.8元/㎡/月是合理的。

2、空置房的物业管理费按100%收取。

3、以上成本不包括开办费，如果由本公司接管上海公馆的物业管理工作，则物业开办费由甲方在交房前支付（开办费当中包括办公用品、各类工具及设备，保洁开荒费用等，详见商务标及技术标）。

物业管理成本测算表

物业管理成本测算表1、人工成本序号部门岗位人数工资:元/月工资:元/年福利：元/年含社保:元/年备注1服务中心经理145005400017505670福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表，秩序部员工管吃住，工资内已包含。根据实际情况，购买社保人员基本上在30%，福利社保项按总数的30%计算厨师1150018000120056702客服部主管132003840017505670前台接待2180043200240011340贴心管家21800432002400113403秩序长12000240

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