绩效管理方案

**公司绩效管理方案

一、目的

1、推动公司年度经营目标的分解与压力传递，通过构建全员绩效管理体系，促进年度各项工作目标的达成；

2、通过绩效牵引，促进价值创造最大化，进行正确的价值评价和合理的价值分配，激发员工潜能；

二、适用范围：公司经理级及以下人员

三、原则

1、全员绩效原则：个人年度绩效结果与部门绩效、公司绩效系数挂钩； 

2、月度兑现原则：绩效结果月度兑现，考核结果与月度薪资发放挂钩，体现绩效激励的即时性；

3、横向竞争原则：原则上，工序经理、车间主任级绩效维度各工厂之间保持一致，体现横向竞争；

4、动态指标原则：经理（主管）级指标实行月度动态制定，即月初订计划定目标，月末核目标评分数；

5、效率优先原则：绩效分配体现效率优先的原则；

6、强制分布原则：所有人员考核根据绩效得分进行强制分布，区分SABCD，奖罚相抵，保持平衡。

四、绩效实施思路

1、实施干部聘任制：车间主任、工序经理级人员，需同各工厂签订绩效责任书，明确干部聘任关系，明确劳动合同与干部聘任的区别，明确干部责任与身份，明确岗位薪资与年底奖金的分配原则。

2、矩阵式管理模式：计划体系、品质体系实施矩阵式管理，行政与业务上受工厂管理，专业上接受公司对应职能部门的指导，各占50%的管理权限；在考核指标制定、人员晋升、淘汰、调薪等方面由对应职能部门负责人共同审核把关。

3、考核分类与分工：

1考核分类

分类	层级	指标制定人	考核人	考核内容
职能体系	经理	部门负责人	部门负责人	KPI+月度重点工作评价
	主管及专员	模块经理	模块经理	根据月度重点工作完成情况进行SABCD评价
工厂体系	职能经理	厂长+对应职能负责人	厂长+对应职能负责人	KPI+月度重点工作评价
	工序经理	厂长	厂长	产量、单套人工、效率、材料利用、员工管理、质量
	车间主任	工序经理	工序经理	产量及员工管理
	主管及专员	模块经理	模块经理	根据月度重点工作完成情况进行SABCD评价

2各部门经理级人员绩效考核方案及责任书的签订与实施由各部门负责人审批，报公司综合管理部备案；

4、考核结果应用：

①员工月度绩效考核目标是年度绩效目标的分解，原则上要与年度绩效目标保持一致（个别指标可以按时间进度或产量进度进行月度考核分解），月度考核结果按照月度指标与实际达成情况进行核算，考核结果与员工月度绩效奖金挂钩；

3员工年度考核结果按照年度考核目标及实际达成情况进行核算，考核结果与年终绩效奖金挂钩；

③考核结果作为人员晋升、淘汰、培训、异动等人事决策的参考依据；

五、职能部门绩效方案

1、模块经理（含负责人）

（1）薪酬构成：

职能部门模块经理薪酬=a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c年度绩效奖金，其中a:b=7:3=现有月度固薪标准,(a+b):c=7:3。

（2）绩效责任制构成

月度绩效责任制构成：月度KPI指标（50%）+月度重点工作完成评分（50%）

②年度绩效责任制构成：年度KPI指标

（3）绩效责任制评分规则

①月度绩效责任制得分=月度KPI得分（∑月度单项指标目标达成率*百分比权重*100）*50%+月度重点工作计划得分（∑月度重点工作工作计划单项得分*百分比权重）*50%

②年度绩效责任制得分=∑年度KPI指标达成率得分

（4）经理级绩效奖金的分配规则

①经理级绩效奖金的得分与兑现比例

绩效等级	S	A	B	C	D
强制分布比例	10%	10%	60%	10%	10%
对应绩效系数	1.2	1.1	1	0.9	0.8

4职能部门经理级（负责人）月度绩效奖金=月度个人应发绩效奖金额度*月度应发绩效兑现比例

5职能部门经理级（负责人）年度绩效奖金=年度个人应发绩效奖金额度*年度应发绩效兑现比例*部门负责人年度绩效责任制系数*公司年度经营责任制绩效系数

6各职能部门经理级绩效必须遵循强制分布原则，月度/年度兑现必须保持奖罚平衡，即奖励额度不得超过处罚额度。

2、其他间接人员

（1）薪酬构成：

员工个人薪酬结构=a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c年度绩效奖金，其中a:b=8:2=现有月度固薪标准,(a+b):c=12:2。

（2）绩效模式：

职能部门其他人员月度绩效模式采取股份间接人员考核方案，实行部门内部强制分布。

（3）个人月度绩效评定及绩效奖金分配规则

①个人月度绩效得分=月度重点工作计划得分（∑个人月度单项重点工作得分*单项百分比权重*100）±部门负责人综评分数

个人的月度重点工作计划由直接上级（经理或主管）负责评价，实行百分制（详见附件1：《公司间接人员月度工作计划评分表》）；

个人月度综合评价得分由部门负责人评价，评价加减分最高为10分。

②员工个人月度绩效结果的强制分布规则

绩效等级	S	A	B	C	D
强制分布比例	10%	10%	60%	10%	10%
应发绩效系数	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8

③员工月度绩效奖金=员工个人月度应发绩效奖金额度*个人月度绩效系数；部门奖罚金额保持平衡。

（4）个人年度绩效评定及绩效奖金分配规则

①个人年度绩效得分=∑个人月度绩效得分/12

②员工年度绩效奖金分配规则结果的强制分配规则，同员工个人月度绩效结果的强制分布规则。

③员工年度绩效奖金=员工个人年终应发绩效奖金额度*个人年度绩效系数*部门负责人年度绩效责任制系数*公司年度经营责任制绩效系数

六、工厂绩效方案

1、工厂职能模块经理（负责人）

（1）薪酬构成：

工厂职能模块经理薪酬=a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c年度绩效奖金，其中a:b=7：3=现有月度固薪标准，(a+b):c=7:3。

（2）绩效责任制构成

月度绩效责任制构成：月度KPI指标（50%）+月度重点工作完成评分（50%）

②年度绩效责任制构成：年度KPI指标

（3）绩效责任制评分规则

①月度绩效责任制得分=月度KPI得分（∑月度单项指标目标达成率*百分比权重*100）*50%+月度重点工作计划得分（∑月度重点工作工作计划单项得分*百分比权重）*50%

②年度绩效责任制得分=∑年度KPI指标达成率得分

（4）工厂职能模块经理（含负责人）绩效奖金的分配规则

①绩效奖金的得分与兑现比例

绩效等级	S	A	B	C	D
强制分布比例	10%	10%	60%	10%	10%
对应绩效系数	1.2	1.1	1	0.9	0.8

②月度绩效奖金=月度个人应发绩效奖金额度*月度应发绩效兑现比例

③年度绩效奖金=年度个人应发绩效奖金额度*年度应发绩效兑现比例*部门负责人年度绩效责任制系数*公司年度经营责任制绩效系数

④工厂职能模块经理级绩效必须遵循强制分布原则，月度/年度兑现必须保持奖罚平衡，即奖励额度不得超过处罚额度。

2、工厂工序经理

（1）薪酬构成：

工厂工序经理薪酬=a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c个人月度质量奖金+d年度绩效奖金，其中a:b:c=6:3:1,a+b+c=现有月度固薪标准，(a+b+c)*12:d=7:3。

（2）绩效责任制构成

月度绩效责任制构成：月度KPI指标

②年度绩效责任制构成：年度KPI指标

③KPI指标具体内容

考核指标	权重	备注
月度生产计划达成率	30%
人工成本	25%	直接人员单套工资
材料利用	15%	材料利用率、材料消耗
人均效率	15%	各工序直接人员人均产出达成情况
员工管理	15%	包括员工流失率50%及员工满意度50%；其中员工流失率包括老员工流失占70%；3天以上新员工占30%。
品质单项	--	根据品质管理部下发的Q/KUKA-GD07.23-2014《公司质量稽核管理规定》中第6条“激励机制”相关规定执行

说明：工序经理考核内容各工厂可以根据实际工序特点及工作重点进行适度调整，具体指标详见附件2：《2015年公司工厂工序经理KPI指标库模板》

（3）绩效责任制评分规则

①月度绩效责任制得分=∑月度单项指标目标达成率*百分比权重*100

②年度绩效责任制得分=∑年度单项指标目标达成率*百分比权重*100

（4）工厂工序经理绩效奖金的分配规则

①绩效奖金的得分与兑现比例

绩效等级	S	A	B	C	D
强制分布比例	10%	10%	60%	10%	10%
对应绩效系数	1.2	1.1	1	0.9	0.8

②月度绩效奖金=月度个人应发绩效奖金额度*月度应发绩效兑现比例

③年度绩效奖金=年度个人应发绩效奖金额度*年度应发绩效兑现比例*工厂负责人年度绩效责任制系数*公司年度经营责任制绩效系数

④工序经理考核以工厂为单位进行强制分布，月度/年度兑现必须保持奖罚平衡，即奖励额度不得超过处罚额度。

3、工厂车间主任

（1）薪酬构成：

工厂车间主任薪酬=a个人月度岗位工资+b个人月度绩效奖金+c年度绩效奖金，其中a:b=6:4,a+b=现有月度固薪标准，(a+b)*12: c =12:2。

（2）绩效责任制构成

月度绩效责任制构成：月度KPI指标

②年度绩效责任制构成：年度KPI指标

③KPI指标具体内容

岗位	考核指标	权重	备注
车间主任	月度生产计划达成率	60%
	员工管理	40%	包括员工流失率50%及员工满意度50%；其中员工流失率包括老员工流失占70%；3天以上新员工占30%。

说明：车间主任考核内容各工厂可以根据实际工序特点及工作重点进行适度调整。具体指标详见附件3：《2015年公司工厂车间主任KPI指标库模板》

（3）绩效责任制评分规则

①月度绩效责任制得分=∑月度单项指标目标达成率*百分比权重*100

②年度绩效责任制得分=∑年度单项指标目标达成率*百分比权重*100

（4）车间主任绩效奖金的分配规则

①绩效奖金的得分与兑现比例

绩效等级	S	A	B	C	D
强制分布比例	10%	10%	60%	10%	10%
对应绩效系数	1.2	1.1	1	0.9	0.8

②月度绩效奖金=月度个人应发绩效奖金额度*月度应发绩效兑现比例

③年度绩效奖金=年度个人应发绩效奖金额度*年度应发绩效兑现比例*工序经理年度绩效系数*工厂负责人年度绩效责任制系数*公司年度经营责任制绩效系数。

④工厂车间主任考核以工序为单位进行强制分布，月度/年度兑现必须保持奖罚平衡，即奖励额度不得超过处罚额度。

4、工厂其他间接人员

具体薪酬构成、绩效模式及考核规则参照职能部门绩效方案中“其他间接人员”相关考核规定执行。

七、组织与实施

1、相关分工

序号	工作事项	责任部门	完成时间	备注
1	绩效方案发布	综合管理部	2016年1月6日
2	主任、经理级KPI制定	各部门负责人	2016年1月18日前	年度
3	月度重点工作制定与评价	各部门	每月5日前	包括月度KPI目标制定
4	结果统计与提报	各部门/人力	每月8日前	综合管理部备案
5	绩效兑现	人力资源	每月15日

备注：部分绩效数据无法及时获取（即当月统计当月兑现）的，绩效兑现延后一个月。

2、扣分项目规定：

----发生重大责任事故的，除根据公司QKUKA-GC01.09-2012《责任追究管理》规范，对相关责任人进行经济处罚外，另视责任事故损失情况等，给予相关责任人1-5分的考核扣罚：具体扣分标准详见附件4《公司重大责任事故绩效扣分细则》。

3、月度重点工作评价

①各部门根据《公司间接人员月度工作计划评分表》模板（具体详见OA系统），每月3日前确定各级人员月度重点工作项目，主要工作内容及其达成目标、完成时间、所占权重等，并尽可能进行量化；

②员工本人月底根据《公司间接人员月度工作计划评分表》模板进行计划总结回顾，就工作完成情况进行详细说明，部门负责人根据员工实际工作完成情况进行客观评价、打分；并就下月工作内容及其要求与员工进行沟通、确认。

4、数据统计与汇总

①各部门根据考核数据来源及其口径要求进行数据统计汇总，并经相关数据提供者签字确认，作为考核的依据存档备查。

②职能部门经理级人员考核由综合管理部薪资绩效模块负责进行数据收集、结果汇总确认工作；其他人员由各部门负责(工厂由人力资源负责)考核数据的收集、考核结果汇总。

5、其他

①考核期间提出离职和正在办理离职手续者，不予兑现年终绩效；

②副经理以上人员的绩效责任书一式三份，由绩效相关人签字后，部门、综合管理部、绩效责任人各执一份。

八、附件

附件1：2015年公司工厂工序经理KPI指标库模板；

附件2：2015年公司工厂车间主任KPI指标库模板；

附件3：《公司重大责任事故绩效扣分细则》。

**公司

2015年1月4日