| 运营部总监KPI | 工作手册 | ||||||||
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| 执行主体 | 运营总监 | 监督主体 | 营运副总 | 考评主体 | 认识行政部 | ||||
| 1 名称：预算收入完成率 考核目的：增加效益。 考核内容：营业收入额 信息来源：财务中心报表 考核标准： 100分 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 预算收入完成率：A＝实际收入/预算收入×100% 收入预算完成情况 | 得 分 | ||||||||
| A≥120% | 120分 | ||||||||
| 120%＞A＞100% | 110分 | ||||||||
| A＝100% | 100分 | ||||||||
| 100%＞A＞80% | 90分 | ||||||||
| 80%＞A≥60% | 70分 | ||||||||
| A＜60% | 0分 | ||||||||
考核目的：控制费用支出
考核内容：各项费用不超预算
信息来源：财务中心报表、相关人员抽查
考核标准： 100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
预算支出偏差率：C＝实际支出/预算支出×100%
| 预算支出执行情况 | 得 分 | |||||||||
| C≤80% | 120分 | |||||||||
| 100%＞C＞80% | 110分 | |||||||||
| C＝100% | 100分 | |||||||||
| 120%＞C＞100% | 80分 | |||||||||
| 140%≥C＞120% | 60分 | |||||||||
| C＞140% | 0分 | |||||||||
| 运营部总监KPI | 工作手册 | |||||||||||||||||||||||
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| 3 名称：支出收入比 考核目的：促进收入增长、合理控制支出 考核内容：同期收入与支出比 信息来源：财务中心报表 考核标准：100分 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 支出收入率：D＝实际支出/同期收入 支出与收入比 | 得 分 | |||||||||||||||||||||||
| D≤60% | 120分 | |||||||||||||||||||||||
| 80%＞D＞60% | 110分 | |||||||||||||||||||||||
| D＝80% | 100分 | |||||||||||||||||||||||
| 90%＞D＞80% | 90分 | |||||||||||||||||||||||
| 100%≥D＞90% | 80分 | |||||||||||||||||||||||
| D＞100% | 0分 | |||||||||||||||||||||||
考核目的：防止新闻媒体做出反面报道
考核内容：消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道
信息来源：媒体报道
考核标准：100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
| 考 评 项 目 | 权重 | 得 分 | 加权得分 |
| 对有可能出现负面报道问题的预见性 | 40% | ||
| 相应的预防措施 | 30% | ||
| 出现问题处理情况是否得当 | 20% | ||
| 所使用的费用是否合理 | 10% | ||
| 合 计 | 100% |
| 考核目的：保证合同内容的执行情况 |
| 运营部总监KPI | 工作手册 | |||||||||||||||||||||||
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| 考核内容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉 信息来源：本部门提供月报告 考核标准：100分。 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 考核表： 考 评 项 目 | 权重 | 得 分 | 加权得分 | |||||||||||||||||||||
| 报告上交的及时性 | 10% | |||||||||||||||||||||||
| 当月合同签订数 | 30% | |||||||||||||||||||||||
| 合同执行情况和处理情况 | 40% | |||||||||||||||||||||||
| 有无起诉，处理的结果 | 20% | |||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100% | |||||||||||||||||||||||
考核目的：增加企业对外宣传力度
考核内容：从装修和广告的实际效果来考核
信息来源：内部报告和问卷调查、抽查
考核标准：100分；
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
| 考 评 项 目 | 权重 | 得 分 | 加权得分 |
| 报告上交的及时性 | 10% | ||
| 商装布置的及时性和时效性 | 50% | ||
| 商装布置的完整性 | 30% | ||
| 商装的建设性意见 | 10% | ||
| 合 计 | 100% |
7 名称：员工管理与绩效考核
考核目的：提高员工工作质量和效率
| 考核内容： 对员工的督导管理、绩考的及时和效果 |
| 运营部总监KPI | 工作手册 | |||||||||||||||||||||||
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| 信息来源：本部门报告 考核标准：100分，重要岗位人员无流失、绩考公平、公正、公开，员工无投诉 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 考核表： 考评项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 | |||||||||||||||||||||
| 报告及时性 | 10% | |||||||||||||||||||||||
| 报告的全面性 | 30% | |||||||||||||||||||||||
| 报告实际效果 | 60% | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 100% | |||||||||||||||||||||||
考核目的：提高员工素质和适岗性
考核内容：培训的针对性、及时性和效果
信息来源：本部门提供报告
考核标准：100分
考核人：营运副总经理
考核周期：月度
考核表：
| 考评项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
| 培训需求的及时提出 | 10% | ||
| 培训的计划性 | 10% | ||
| 培训的针对性 | 20% | ||
| 培训的及时性 | 20% | ||
| 培训的有效情况 | 40% | ||
| 合计 | 100% |
考核目的：了解市场、寻找经济增长点
| 考核内容：调研报告内容的准确度 |
| 运营部总监KPI | 工作手册 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 信息来源：本部门报告 考核标准：100分。 考核人：营运副总经理 考核周期：月度 考核表： 考 评 项 目 | 权重 | 得分 | 加权得分 | ||||||||||||||||||||||||
| 报告的完整性 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||
| 报告的及时性、准确性 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||
| 合理化建议 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 签字 | 现下发《运营部总监KPI》，请认真执行。 签字： 日期： | ||||||||||||||||||||||||
| 执行人 签字 | 兹收到《运营部总监KPI》，保证认真执行。 签字： 日期： | ||||||||||||||||||||||||
| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 | |||||||||||||||||||||||
| 运营部总监考核表 | 受控状态：受控 | ||||||||||||||||||||||||
| 修改标记：0 | NO. | ||||||||||||||||||||||||
| 考 评 项 目 | 权重 | 考核标准 | 得分 | 加权得分 | |||||||||||||||||||||
| 预算收入完成率 | 20% | ||||||||||||||||||||||||
| 预算支出执行情况 | 20% | ||||||||||||||||||||||||
| 支出收入比 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 商场对外安全 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 合同执行情况 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 商装与广告宣传 | 5% | ||||||||||||||||||||||||
| 员工管理与绩效考核 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 员工培训有效性 | 5% | ||||||||||||||||||||||||
| 市场调研的有效性 | 10% | ||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 出勤 | 迟到、早退 次×0.5+旷工 天×2+事假 天×0.4+病假 天×0.2= 分 | ||||||||||||||||||||||||
| 处罚 | 警告 次×1+小过 次×3+大过 次×9= 分 | ||||||||||||||||||||||||
| 奖励 | 表扬 次×1+小功 次×3+大功 次×9= 分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 考评项目合计 分－出勤 分－处罚+奖励= 分 | ||||||||||||||||||||||||
| 等级 | S:110分以上；A:100分；B90分以上；C:80分以上；D:80分以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 沟通反馈情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 考核人/日期 | 被考核人/日期 | ||||||||||||||||||||||||
| 编制/日期 | 审核/日期 | 批准/日期 | |||||||||||||||||||||||
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