质量监督记录表

控制点

签名／日期

样

监

督

申请单

2、是否有采样、送检、收样的人员签名、时间；

3、 是否具有唯一标识。

人员

过程

2．所获得的样品是否满足检测项目的要求；

3．标签、检验流转单与样品是否一致。

接收

2．标志填写是否完整。

控制点

签名／日期

析

中

质

量

监

督

人员

2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；

3．是否进行了授权并有记录;

4．是否进行了岗前培训。

环境

2．有无室温的监控记录；

3．当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录。

4．安全防护措施是否到位；

5．防火、防盗措施是否到位；

6．废液、废物是否按法定程序处理；

7．有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录

设备

2．是否按规定进行检定、校准并记录；

3．是否进行量值溯源；

4．是否进行标识管理；

5．是否保存设备运行的原始记录。

6．是否有维修记录；

7．设备是否由授权人员使用；

2．是否储存在适宜的环境中；

3．是否在有效期内使用；

4．是否建立了清单，包括：接收日期、投入使用日期；

5．是否有领用及报废记录。

规程

2．在特殊情况下有无备用方案。

记录

2．项目完整、签字齐全、内容真实；

3．修改规范，无涂改。

2．是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；

3．失控时有无核查、纠正的程序及记录；

控制点

签名／日期

析

后

质

量

监

督

报告单

2．是否采用法定计量单位；

3．是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。

4．是否在规定的时间内发出报告单

5．因故不能按时发出报告时，是否及时告知相关室和用户。

结果

分析

3．对用户的询问是否给予满足

4．对投诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。

2．与协作单位有无规范的合同书。

2．样品的处置是否安全，是否符合相关法规的要求；