质量趋势分析程序

通过选用适当的数据分析方法，分析问题产生的原因和趋势，采取纠正/预防措施，确保质量保证大纲有效运行和持续改进。

2、范围

本程序适用于项目经理部在台山核电站1、2号机组海域工程取水隧洞工程施工中开展的质量趋势分析活动。

3、参考文件

《台山核电站1、2号机组海域工程取水隧洞工程施工质量保证大纲》ZS-SCTA/ZBDG

4、责任

——质量管理部负责本程序的编制、修改和解释。

——工程管理负责数据分析中使用的统计技术的推广、应用指导工作。

——质量趋势分析工作由质量管理部归口实施，各相关部门和工区在各自的职责范围内提供支持和配合。

——对于相关标准或规范中明确要求的数据分析活动（如砼强度数理统计），必须按要求实施。

5、程序

5.1 数据分析频率

质量趋势分析活动每半年进行一次，包括NCR趋势、主要分包商和供应商质量情况等。

相关标准或规范中要求的数据分析活动（如砼强度数理统计），应根据需要在适当的时候或以适当的周期进行。

5.2 数据分析方法

无论是定性还是定量的分析方法，都必须选用与所分析的数据的性质相适应的方法，分析结果能够反映出质量状况和/或趋势，达到预期的数据分析目的。

常用的数据分析方法包括图表排列对比法、因果图、直方图、控制图、统计方法、评分法等。

——图表排列对比法：通过排列对比，分析主要事故形式，分析不合格原因，制定解决措施，对比采取措施前后的结果。

——因果图：用于分析结果或问题与影响因素之间的因果关系，找出问题的根源症状，解决问题。

——直方图：用于比较不同的设备、操作者、原材料及环境等因素对产品质量的影响，分析质量问题的原因，制定解决问题的措施，确保产品质量。

——控制图：用于研究和分析施工生产过程是否稳定及各种因素对质量特性的控制，以便及时发现问题采取措施，使施工生产过程处于稳定状态。

——统计方法和非统计方法适用于对砼、砂浆强度的分析、评定及预测。

5.3 数据收集和分析

5.3.1 一般要求

项目经理部各部门和工区在日常管理、施工生产活动中，应注意收集相关的数据或信息，以便于下一步数据分析工作的需要。

应有目的性地收集相关数据，收集的数据或信息必须具有客观真实性、代表性和时效性。

应选用适当的数据分析方法（见5.2），对收集的数据进行分析。

必要时，应按部门/工区或分部分项工程（如爆破工程、边坡防护）对数据进行分层处理，以便于对结果进行比较和分析。

5.3.2 质检工程师

负责收集和分析的数据包括：

——质保体系监查和监督产生的数据，包括：

a、对供应商监查和监督产生的数据；

b、接受监查和监督（如台山核电合营公司、国家核安全局等）产生的数据；

c、TSNPC质量方面的来函及其处理回复情况。

——工序验收合格率；

——NCR，包括C1、C2和C3，应将登记在ETF封面第4页或质量计划（QP）附页3中的C1类不符合项汇总，各工区提供协助；

——其他需要的数据。

当发生TSNPC在质量方面的来函时，由工程管理部资料室负责将有关文件传递到质量管理部。

对于TSNPC来函本身，由相应的责任部门（项目经理批阅时明确）进行处理，落实改进行动，并回复TSNPC。

5.3.3 中心试验室

负责收集和分析的数据包括：

——土建原材料检验结果统计；

——混凝土/砂浆检验结果统计，包括温度、坍落度、混凝土强度标准差等；

——其他需要的数据。

5.3.4 工区

工区负责收集和分析的资料包括：

——ETF文件；

——台山核电工地爆破后检查记录表；

——其他需要的数据。

5.3.5 设备物资部

负责收集和分析进场原材料不合格数据，包括C1类NCR记录。

5.3.6 汇总分析

各单位将收集的数据和分析结果提交质量管理部，由质量管理部负责对以上数据进行汇总分析，形成结果，以便提交质量趋势分析会。

5.4 质量趋势分析会

质量趋势分析会由项目经理主持，质量管理部组织，项目经理部范围内与质量相关的各部门和工区的负责人参加。与会人员应签到。

与会人员对质量管理部提交的数据分析结果进行逐项讨论和分析，发表意见或建议。

主持人对会议进行总体控制，根据讨论结果确定需采取的纠正行动和责任单位。

会议结果应对当前的质量状况和趋势作出判断，说明存在（或潜在）的问题和需采取的纠正/预防措施（需要时）。

5.5 会议纪要

质量管理部负责根据质量趋势分析会的结果编写质量趋势分析会议纪要。

会议纪要中应包括跟踪但，以便明确需采取的纠正行动和责任单位及完成时间要求。

编写完成的会议纪要经审批后分发到所有相关部门并提交TSNPC备案。

5.6 纠正和预防措施

对于质量趋势分析会上确定需采取的措施，各单位/人员负责在各自的职责范围内采取纠正行动，质量管理部进行验证。

当质量趋势分析会提出纠正/预防措施要求时，各单位/人员（必要时包括供应商和分包商）负责按要求实施。纠正/预防措施的管理，参见《纠正和预防措施程序》。

5.7 记录

质量管理部负责保持质量趋势分析活动产生的相关记录。

6、附录

无