原辅材料进货查验记录制度

1．目的

为了确保采购产品符合规定要求。

2．适用范围

本程序适用于本公司所有原材料，外购、外协产品的采购活动的控制。

3．职责

3.1 采购部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。

3.2 质检部负责采购产品的验证。

4．工作程序

4.1 对供方的评价依据（以下条款至少满足一条）

a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营。

b、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如QS许可证、体系认证证书、产品检测报告等。

c、与本公司发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。           

4.2 对供方的评价

a 采购部根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表”，加以评价，在“供方调查表”上，针对评价结果确定是否列入“合格供方名单”。

b  根据评价结果，采购部编制“合格供方名单”。

4.3 对供方的控制

a 凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可不进行实地考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价表”。

b由质检部对每批进公司的物资进行验收，并将结果报告采购部，如有质量问题，由采购部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。

4.4 采购资料

a 生产科提供采购计划，采购计划中表明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购计划经总经理批准后发放至采购部。采购部负责实施采购。

b如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，采购部应填写“采购申请单”报总经理批准后方可实施。

4.5 采购产品验证

a本公司按“产品检验规范（原材料检验规范）”中的规定方法对采购产品入公司后进行验证。

b本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，应在采购计划或有关合同/协议中规定验证和放行的方法。