作业活动风险分级控制清单
单位：
| 风险点 | 作业步骤 （危险源） | 危险源或潜在事件 | 评价级别 | 管控级别 | 主要 后果 | 管控措施 | 管控层级 | 责任单位 | 负责人 | 备注 | |||||||
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急 处置 | ||||||||
| 1 | 作业活动 | 开关柜运行控制 | 1 | 运行巡查 | 触电 | 4 | 黄 | 人身伤害 | 设置漏电保护器、安全警示标志 | 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 | 电工经过正规培训并持证上岗 | 绝缘鞋、绝缘手套、测电笔等 | 必要时断电 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |
| 2 | 工具取放 | 工具掉落伤人 | 4 | 黄 | 人身伤害、工具损坏 | 工具放置在巡检包中或规定放置地点。 | 配备安全帽等个体防护用品。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 3 | 检查电机设备 | 触电、机械伤害 | 4 | 黄 | 人身伤害、设备损坏 | 联轴器或转动部位设置防护罩。 | 1.每小时巡检一次，发现问题及时处理。 2.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。 | 正确穿戴和使用绝缘防护品。 | 必要时断电检查 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 4 | 检查高压配电室 | 触电 | 4 | 黄 | 人身伤害 | 每小时巡检一次，发现问题及时处理。 | 正确穿戴劳保用品如护目镜、绝缘手套。 | 设置安全警示，必要时断电检查 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 2 | 作业活动 | 开关柜停车 | 1 | 操作前检查 | 触电、设备放电 | 4 | 黄 | 触电造成人身伤害 | 设有接地 | 编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度 | 电工经过培训并持证上岗 | 正确穿戴和使用绝缘防护品。 | 设置安全警示，必要时断电检查。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |
| 2 | 停电 | 误操作 | 4 | 黄 | 误操作，触电事故 | 编制电气岗位操作规程并严格执行，严格执行监护人监护制度 | 正确穿戴和使用绝缘防护品。 | 设置安全警示，必要时断电检查。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 3 | 作业活动 | 管线检修 | 1 | 人员资质 | 未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为 | 4 | 黄 | 造成生产设备损坏和人身伤害事故 | 从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程 | 人员经培训持证上岗，并定期复审证书 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 2 | 穿防护用品 | 含酸碱的强腐蚀介质外溢溅在肌肤表面 | 4 | 黄 | 造成人体和面部烧伤 | 防静电工作服、防毒面具、防护面具 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 3 | 管道排空、置换 | 管道内含有酸、碱、氯气有毒有害介质 | 4 | 黄 | 人员灼伤、中毒 | 采取堵盲板、负压吸收、碱液洗涤等措施 | 检修前先进行管线清理、排空、置换 并按安全作业管理规程作业票证后，方可开始检修工作 | 防毒面罩、防酸手套、绝缘鞋、安全帽等 | 通风机、负压吸收装置 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 4 | 登高作业 | 维修人员从高处坠落 | 4 | 黄 | 人员伤亡 | 设置防护网、职业危害告知牌 | 作业人员持证上岗，办理登高作业证，系安全带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠 | 安全带 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 5 | 切割管道组装焊接 | 管道内残存有毒有害介质外溢飞溅 切割机、磨光机、焊机等工具在工作中误操作 | 4 | 黄 | 造成人身伤害 | 周边防火花飞溅设施 | 规范操作，避免突击施工和违章行为，严格遵守本工种操作规程 | 绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩等 | 灭火器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 6 | 工具与材料的传递 | 高空突然坠落物品 | 4 | 黄 | 人员伤亡 | 涉及转动设备的安装安全防护罩 | 工具、零件装入工具袋、上下时不得手持物品、不准投掷、易滚落的要有防滚落措施 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 7 | 检修完毕 | 管道内残存杂物 | 4 | 黄 | 管道堵塞造成生产事故 | 工完料净场地清 | 清水冲洗，压缩风吹扫 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 4 | 作业活动 | 设备检修 | 1 | 维修照明 | 触电 | 4 | 黄 | 人员伤亡 | 设置漏电保护、挂牌“严禁合闸” | 加强防护意识 | 电气安全知识培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 设置安全警示，必要时断电检查。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |
| 2 | 登高作业 | 高空遗留物、人员坠落 | 4 | 黄 | 高空坠落摔伤 | 设置防护网、围挡等 | 作业人员持证上岗，办理登高作业证，系安全带，确认使用的脚手架、工作台等防护装置安全可靠 | 作业人员上岗前培训并取得培训证书 | 安全带 安全帽 | 安全防护网， | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 3 | 日常巡检 | 现场地面滑摔伤 | 5 | 蓝 | 摔伤 | 职业危害告知牌 | 日常安全培训教育 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 4 | 使用电动工具 | 操作使用不当 | 4 | 黄 | 机械伤害 | 漏电保护，实施一机一闸一保护 | 日常安全培训教育 | 操作规程培训 | 绝缘鞋、绝缘手套 | 监护人员做好监护工作，必要时断电停止工作 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 5 | 吊装作业 | 操作方法不规范 | 4 | 黄 | 机械伤害 | 设置警戒线、危害告知牌 | 严格执行安全作业规程，作业人员持证上岗 | 操作规程培训 | 安全帽 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 6 | 设备检维修修 | 不戴安全帽 带电作业未戴防护用品 | 4 | 黄 | 砸伤 触电 | 职业危害告知牌 | 检修前办理作业票证，实施作业前风险分析，严格执行操作规定 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 7 | 接电源 | 触电 | 4 | 黄 | 电伤 | 设置漏电保护器、职业危害告知牌 | 严格执行操作规程 | 绝缘手套 绝缘鞋 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 8 | 处理火灾事故 | 未戴防护用品 | 4 | 黄 | 烧伤 | 设置消防设施 | 报警、启动应急预案 | 灭火器、消防 栓 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 9 | 维修电机 | 未按规定穿戴劳动保护用品 | 4 | 黄 | 机械伤害 | 职业危害告知牌 | 严格执行操作规程 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 10 | 装、拆电机 | 未穿戴防护用品 | 4 | 黄 | 人身伤害 | 职业危害告知牌 | 严格执行操作规程 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 11 | 加润滑油 | 未戴手套 | 4 | 黄 | 人身伤害 | 职业危害告知牌 | 灭火器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 12 | 吊装电机 | 人员无证上岗 吊装物坠落 | 5 | 蓝 | 人身伤害 意外伤害 | 设置警戒线 危害告知牌 | 严格执行操作规定 | 严格执行安全作业规程，作业人员持证上岗 | 安全帽 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 14 | 使用磨光机 | 火星飞溅 | 4 | 黄 | 人身伤害 | 危害告知牌 | 配备防护用品 | 护目镜、绝缘手套 绝缘鞋 | 灭火器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 15 | 使用切割机 | 防护罩不全 | 4 | 黄 | 破损、人身伤害 | 危害告知牌 | 防护罩、定期检查 | 护目镜、绝缘手套 绝缘鞋 | 灭火器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 16 | 使用电焊机 | 二次线路绝缘不良 一次线绝缘不良 电焊把损坏 | 4 | 黄 | 触电 | 操作人员持证上岗 | 对操作人员进行培训，持证上岗，并定期复审 | 电焊帽、绝缘手套 绝缘鞋 | 灭火器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 17 | 使用临时电源 | 接线绝缘不良 | 4 | 黄 | 漏电，人身伤害 | 由电工专人操作，并确保监护人到位 | 电工定期培训并持证上岗 | 缘手套 绝缘鞋 | 必要时断电 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 5 | 作业活动 | 电气焊 | 1 | 人员资质 | 未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为 | 4 | 黄 | 造成生产设备和人身伤亡事故 | 电焊工必须经过专业技术培训后持证上岗 | 经过专业培训持证上岗，并定期复审 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 2 | 防护用品 | 在工作过程中弧光伤眼、铁渣飞溅、人身触电 | 4 | 黄 | 皮肤和眼睛受到伤害，人身伤亡 | 职业危害告知牌 | 工作前，穿好防静电工作服、绝缘作鞋、戴好防护面罩，严禁穿短衣短裤操作等 | 防护服、绝缘作鞋、戴好防护面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 3 | 焊机接地、接线绝缘、仪表 | 操作人员触电 | 5 | 蓝 | 人身伤亡 | 焊机外壳接地良好，焊钳及把线绝缘可靠 | 在潮湿环境中，应站在胶版或木板上施焊 | 必要时断电停止作业 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 4 | 现场施焊 | 施焊过程中任何一个环节误操作会使容器或管道爆炸，锰中毒金属粉尘 | 4 | 黄 | 造成生产设备和人身伤亡事故 | 职业危害告知牌 | 焊接贮存过易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道时必须经过置换，通风 含氧18—21% 设备接地 现场有监护人 办理动火证 | 灭火器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 5 | 除渣清根 | 清除焊渣，碳弧气刨清根时，铁屑飞溅 | 4 | 黄 | 人身面部和眼睛受到害伤 | 职业危害告知牌 | 戴防护镜或面罩，规范操作 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 6 | 交叉作业 | 集中施焊，相互干扰，容器和管道突发意外 | 4 | 黄 | 生产设备和人身伤亡事故 | 职业危害告知牌 | 焊件接地，有隔光板，严禁在带电设备、压力容器、压力管道上施焊，有监护人 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 7 | 登高及进设备内 | 高空坠落有毒有害 | 4 | 黄 | 人身伤亡 | 职业危害告知牌 | 按登高及进入设备内作业安全操作规程执行 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 8 | 停机 | 附件丢失 绝缘破坏 设备受损 | 4 | 黄 | 设备损坏 | 职业危害告知牌 | 操作开关回零，切断电源附属用品、导线规范收回存放 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 6 | 作业活动 | 转动设备维修保养 | 1 | 更换外壳 | 旋转往复滑动物撞击 | 4 | 黄 | 砸伤、碰伤 | 配备齐全检修工具 | 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 | 定期安全培训、检维修知识培训 | 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||
| 2 | 更换轴承 | 旋转往复滑动物撞击 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 配备齐全检修工具 | 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 | 定期安全培训、检维修知识培训 | 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 3 | 更换密封 | 旋转往复滑动物撞击 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 职业危害告知牌 | 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 | 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 4 | 更换电机 | 旋转往复滑动物撞击 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 配备齐全检修工具 | 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 | 定期安全培训、检维修知识培训 | 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 5 | 更换叶轮 | 旋转往复滑动物撞击 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 配备齐全检修工具 | 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 | 定期安全培训、检维修知识培训 | 防护服、防砸鞋、安全帽、防护手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 7 | 作业活动 | 维修泵 | 1 | 人员资质 | 未经过培训的无证人员有违章和违规操作行为 | 5 | 蓝 | 造成生产设备和人身伤亡事故 | 从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗 | 定期安全培训 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 2 | 防护用品 | 烫伤 划伤 砸伤 滑到 | 4 | 黄 | 造成人体伤害 | 职业危害告知牌 | 穿戴劳保用品，现场清洁，无油污 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 3 | 切断电源 | 检修过程中误操作或错误开启设备 | 4 | 黄 | 设备损坏、人员伤亡 | 取下电源保险丝、电源开关拉下上锁、挂警示牌 | 执行操作规程 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 4 | 泵与管道隔绝 | 检修过程中存在泄漏有毒有害、高温介质 | 4 | 黄 | 引起火灾、造成人身伤亡事故 | 职业危害告知牌 | 插入盲板或拆除一段管道进行管道安全隔绝 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 8 | 作业活动 | 维修管道阀门类设备 | 1 | 焊接管道 | 电焊渣掉落、电焊部位碰撞 | 4 | 黄 | 烫伤、烧伤 | 配备检修器材 | 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 | 定期安全培训和操作规程培训 | 安全帽、防护手套、绝缘鞋、电焊帽 | 灭火器、消防栓 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |
| 2 | 气割管道 | 气割渣掉落、电焊部位碰撞 | 4 | 黄 | 烫伤、烧伤 | 配备检修器材 | 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 | 定期安全培训和操作规程培训 | 安全帽、防护手套、护目镜 | 灭火器、消防栓 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 3 | 更换阀门 | 旋转往复滑动物撞击 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 配备检修器材 | 严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗 | 安全帽、防护手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 |
| 9 | 作业活动 | 动火作业 | 1 | 作业前准备 | 检修的设备、管线清洗置换不合格 | 4 | 黄 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 消防设施、危害告知牌、警示标志 | 按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容， | 作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审 | 安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩 | 检测仪、消防设施 | 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 | 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 | 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 | |
| 检修的设备、管线不与外界隔绝 | 火灾、爆炸、人员伤害 | ||||||||||||||||
| 动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理 | 火灾、爆炸、人员伤害 | ||||||||||||||||
| 监护人不到位 | 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 | ||||||||||||||||
| 消防器材不到位 | 不能及时灭火，造成事故扩大 | ||||||||||||||||
| 作业票证手续不全 | 造成各类事故 | ||||||||||||||||
| 2 | 作业过程中 | 焊接把线、电焊把子漏电 | 3 | 橙 | 触电、人员伤害 | 焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品 | 作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证， | 作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审 | 安全帽、防护服、绝缘鞋、电焊手套 | 车间级 | 生产车间 | 车间主任 | |||||
| 不正确接电焊机或不按规定接地线 | 4 | 黄 | 触电、人员伤害 | 焊机接机、漏电保护、个体绝缘防护用品 | 作业持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证， | 业人员定期培训，持证上岗，并定期复审 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 焊接时焊烟大、超标 | 4 | 黄 | 伤害呼吸道引发尘肺 | 尽量室外作业，检修室内安装抽风机 | 室外作业时开启抽风机 | 职业健康知识培训 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 焊渣飞溅 | 3 | 橙 | 烫伤、火灾 | 手持式电焊帽、护目镜、防护手套 | 检测仪、消防设施 | 车间级 | 生产车间 | 车间主任 | |||||||||
| 焊光强烈 | 4 | 黄 | 眼睛伤害 | 手持式电焊帽、护目镜 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 气割 | 3 | 橙 | 烫伤 | 防护手套、护目镜 | 车间级 | 生产车间 | 车间主任 | ||||||||||
| 焊花飞溅 | 4 | 黄 | 烫伤 | 手持式电焊帽、护目镜、防护手套 | 检测仪、消防设施 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米 | 4 | 黄 | 引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失 | 现场监督 检查 | 检测仪、消防设施 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 违章指挥 | 4 | 黄 | 事故/人员伤害财产损失 | 现场监督检查 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 防护用品穿戴不全 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 现场监督检查 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 10 | 作业活动 | 临时用电 | 1 | 接电焊机 | 电源线有断裂、破损裸露 | 4 | 黄 | 触电、人员伤害 | 有漏电保护器、警示标志 | 专业电工操作，执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 | 电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训 | 绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||
| 2 | 接手动 磨光机 | 电源线有断裂、破损裸露 | 4 | 黄 | 触电、人员伤害 | 有漏电保护器、警示标志 | 执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 | 电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训 | 绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 3 | 接低压 行灯 | 电源线有断裂、破损裸露 | 4 | 黄 | 触电、人员伤害 | 有漏电保护器、警示标志 | 执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 | 电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训 | 绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 11 | 作业活动 | 高处作业 | 1 | 施工前准备 | 不办理现场作业票，违章作业 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 扎好脚手架、设置安全网、危害告知牌 | 按规定办理作业票证，配备安全带、安全帽、违者,进行经济处罚 | 作业人员取得高处作业证，并定期复审 | 班组级 班组级 | 运行班组 运行班组 | 班组长 班组长 | |||
| 脚手架不牢固或不按规定搭设 | 高处坠落、人员伤害 | ||||||||||||||||
| 2 | 施工过程中 | 高空作业不系安全带、不戴安全帽 | 4 | 黄 | 高处坠落、人员伤害 | 危害告知牌 | 按公司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，违者禁止作业，配备监护人 | 安全带、安全帽、防护网 | 班组级 班组级 班组级 班组级 | 运行班组 运行班组 运行班组 运行班组 | 班组长 班组长 班组长 班组长 | ||||||
| 在梯子上作业，梯子没有人扶 | 高处坠落、人员伤害 | ||||||||||||||||
| 平台、梯子滑及脚下踏空滑落 | 高处坠落、人员伤害 | ||||||||||||||||
| 作业时不穿工作鞋、不戴手套，不按规定穿戴劳保用品 | 人员伤害 |
| 12 | 作业活动 | 抽堵盲板作业 | 1 | 办理抽堵盲板安全作业票 | 有毒物质进入作业生产设备、管道内，可能引起中毒 | 4 | 黄 | 造成生产事故和伤亡事故 | 生产车间必须办理抽堵盲板安全作业票，相关人员对作业票证内容逐项确认 | 安全操作规程培训，票证内容培训 | 防护服、防护鞋、防毒面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||
| 2 | 堵盲板作业前准备工作 | 检查不细，遗漏或确定错误。 | 4 | 黄 | 没有隔绝，造成生产和伤亡事故 | 配备盲板做好编号 | 车间认真检查、核对 | 安全操作规程培训，票证内容培训 | 防护服、防护鞋、防毒面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 3 | 堵盲板作业 | 安装错误、盲板选用不当或安装不到位，引发事故 | 4 | 黄 | 造成生产事故和伤亡事故 | 盲板处挂牌 | 车间有专人操作，监督作业挂牌警示 | 安全操作规程培训，票证内容培训 | 防护服、防护鞋、防毒面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 4 | 抽盲板作业 | 拆除错误或没有拆除盲板造成事故 | 4 | 黄 | 造成生产和伤亡事故，影响正常生产活动 | 前后工序协调联系 | 车间必须坚持谁安装，谁拆除的原则，填写作业票 | 安全操作规程培训，票证内容培训 | 防护服、防护鞋、防毒面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 13 | 作业活动 | 电焊及切割作业 | 1 | 作业前准备 | 检修的设备、管线清洗置换不合格 | 4 | 黄 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 配备检修器材、危害告知牌 | 按票证规定进行作业、认真检查，落实到位 | 作业人员取得作业资质，并定期复审 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||
| 检修的设备、管线不与外界隔绝 | 4 | 黄 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理 | 4 | 黄 | 火灾、爆炸、人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 监护人不到位 | 4 | 黄 | 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 消防器材不到位 | 4 | 黄 | 不能及时灭火，造成事故扩大 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 作业票证手续不全 | 4 | 黄 | 造成各类事故 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 2 | 作业过程中 | 焊接把线、电焊把子漏电 | 4 | 黄 | 触电、人员伤害 | 配备灭火器材、警戒线、危害告知、警示标志 | 严格执行安全作业规程、杜绝违章 | 安全帽、防护服、防护鞋、防护面罩、电焊手套 | 灭火器、消防栓 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 不正确接电焊机或不按规定接地线 | 4 | 黄 | 触电、人员伤害、财产损失 | 不正确接电焊机或不按规定接地线 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 焊接时焊烟大、超标 | 4 | 黄 | 伤害呼吸道引发尘肺 | 焊接时焊烟大、超标 | 接引风机 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 焊渣飞溅 | 4 | 黄 | 烫伤人员 | 焊渣飞溅 | 防护手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 焊光强烈 | 4 | 黄 | 眼睛伤害 | 焊光强烈 | 电焊帽 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 气割时劳保护品穿戴不齐全 | 4 | 黄 | 烫伤 | 气割时劳保护品穿戴不齐全 | 防护手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 焊花飞溅 | 4 | 黄 | 烫伤 | 焊花飞溅 | 灭火器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米 | 4 | 黄 | 引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失 | 氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 违章指挥 | 4 | 黄 | 事故/人员伤害财产损失 | 违章指挥 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 防护用品穿戴不全 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 防护用品穿戴不全 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 |
| 14 | 作业活动 | 吊装作业 | 1 | 施工前准备 | 钢丝绳有断股，且破损严重 | 4 | 黄 | 断裂、人员伤害 | 危害告知牌 | 施工前严格检查，办理吊装安全作业票证 | 作业人员取得作业资质，并定期复审 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||
| 绳索破断、安全系数不合要求 | 4 | 黄 | 钢丝绳断裂、人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 2 | 作业 过程中 | 吊装时捆绑不当 | 4 | 黄 | 财产受损，人员伤害 | 警戒线、危害告知牌 | 吊装须由专业人员作业 | 安全帽及相关劳保防护用品 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 吊耳焊接不牢固,脱落 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 警戒线 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 吊车安全性能不好 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜 | 4 | 黄 | 设备损坏、人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 违章吊装作业 | 4 | 黄 | 设备损坏、人员伤害 | 吊装人员须持证上岗，杜绝无证作业 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 15 | 作业活动 | 动土作业 | 1 | 施工前 | 未办理动土作业证 | 4 | 黄 | 设备设施损坏、其它伤害 | 安全培训，动土证相关内容培训 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准 | 4 | 黄 | 设备设施损坏、其它伤害 | 施工前，由申请施工单位制定科学的施工方案，办理动土作业票 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 无施工方案 | 4 | 黄 | 设备设施损坏、其它伤害 | 提供隐蔽工程管线图、做好标识 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 2 | 施工中 | 施工现场无安全警示标志 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 配备消防器材、危害告知牌、警示标志 | 安全帽、防护鞋、防护手套、护目镜 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，不加以保护，仍进行作业 | 4 | 黄 | 人员伤害、工艺管线及电缆损坏 | 采取防范措施后，方可作业，配备监护人 | 绝缘手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 施工中发现有毒有害物质时不采取防范措施 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 空气呼吸器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 擅自变更动土作业内容 | 4 | 黄 | 设备设施损坏、其它伤害 | 现场专人监管 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 在禁火区使用易产生火花的工具 | 4 | 黄 | 火灾、爆炸 | 灭火器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 未及时回填土，并恢复地面设施 | 4 | 黄 | 人员伤害、其它伤害 | 警示标志 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 16 | 作业活动 | 高空作业 | 1 | 施工前准备 | 不办理现场作业票，违章作业 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 按规定办理作业票证，违者进行经济处罚 | 作业前风险分析和定期安全培训 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 脚手架不牢固或不按规定搭设 | 4 | 黄 | 高处坠落、人员伤害 | 脚手架牢固、设置安全网、配备安全带、危害告知牌 | 安全带 安全帽 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 2 | 施工过程中 | 高空作业不系安全带、不戴安全帽 | 4 | 黄 | 高处坠落、人员伤害 | 危害告知牌、警示标志 | 应该执行管控作业安全规程，按公司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，违者，禁止作业 | 安全带 安全帽 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 在梯子上作业，梯子没有人扶 | 4 | 黄 | 高处坠落、人员伤害 | 设有现场监督人员 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 平台、梯子滑及脚下踏空滑落 | 4 | 黄 | 高处坠落、人员伤害 | 安全带 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 作业时不穿工作鞋、不戴手套，不按规定穿戴劳保用品 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 |
| 17 | 作业活动 | 电器设施作业 | 1 | 接电焊机 | 电源线有断裂、破损裸露 | 4 | 黄 | 触电、人员伤害 | 危害告知牌 | 经常检查，维护 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 2 | 接手动磨光机 | 电源线有断裂、破损裸露 | 4 | 黄 | 触电、人员伤害 | 危害告知牌 | 经常检查，维护 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 3 | 接低压行灯 | 电源线有断裂、破损裸露 | 4 | 黄 | 触电、人员伤害 | 危害告知牌 | 经常检查，维护 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 18 | 作业活动 | 设备检修作业 | 1 | 作业前准备 | 作业票证手续不全 | 4 | 黄 | 造成各类事故 | 制定检修方案，严格按照公司有关规定作业票证 | 检修方案培训、定期安全培训 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 检修的设备管线清洗置换不合格 | 4 | 黄 | 爆炸、火灾、人员伤害 | 设备清洗、置换，危害告知牌 | 空气呼吸器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 检修的设备管线不与外界隔绝 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 加堵盲板 | 安全帽、防护鞋、防护手套、护目镜 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 不按照票证规定的时间施工 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 2 | 作业过程中 | 在检查维修设备时不注意被碰割、戳、工作时注意力不集中 | 4 | 黄 | 财产受损、人员伤害 | 危害告知牌 | 进行作业时遵守操作规程，严格控制设备质量及其安装质量 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||
| 旋转往复滑动物撞击体 | 4 | 黄 | 设备损坏、人员伤害 | 安全帽 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 机械运动部位的周围未加防护罩 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 违章作业、违章指挥 | 4 | 黄 | 财产受损、人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 未正确 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 19 | 作业活动 | 受限空间作业 | 1 | 作业前准备 | 不按规定要求办理作业许可证 | 4 | 黄 | 中毒，人员伤害 | 设备清洗、置换、配备检测仪器、危害告知牌 | 制定检修方案，进行检测，严禁违章作业，办理受限 空间作业票证，监护人持证上岗 | 加强对当班人员受限空间等作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||
| 不按照票证规定的时间施工，延时 | 4 | 黄 | 中毒，人员伤害 | 监督管理，延时重新进行空气监测，不符合要求不得进入受限空间作业 | 加强对当班人员受限空间等作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 未开设备容器作业票私自进入作业 | 4 | 黄 | 中毒，人员伤害 | 加强对当班人员受限空间等作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 2 | 容器内作业 | 在塔内切割作业后切割物件落下，温度高 | 4 | 黄 | 烫伤、火灾 | 与生产系统隔离，配备长管式呼吸器，安装引风机，作业风险分析 | 对容器内空气质量情况严格检查，确认含氧量是否正常、生产中的有毒气体、CO气体等是否超标 | 作业前对相关人员进行培训，并对作业票证的内容逐项确认 | 长管式呼吸器、防酸工作服、工作帽、工作鞋 | 检测仪、消防设施 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 塔内焊接作业，烟雾大 | 4 | 黄 | 尘肺 | 引风机 | 安全教育 | 排风机 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 塔内高处作业不系安全带 | 4 | 黄 | 高空坠落伤人 | 安装防护网 | 安全教育 | 安全带 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 进入容器内前未对容器内空气情况进行检测和判断 | 3 | 橙 | 中毒、窒息、人身伤亡 | 引风机 | 便携式有毒气体检测仪，监护人做好监护 | 作业前对相关人员进行培训，并对作业票证的内容逐项确认 | 长管式呼吸器 | 检测仪 | 车间级 | 生产车间 | 车间主任 | ||||||
| 进入塔安装作业使用照明行灯不符合规定要求，线路绝缘不好 | 4 | 黄 | 触电，人员伤害，财产损失 | 配备适宜的照明工具，监护人做好监护 | 作业前风险分析和安全教育 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 塔内作业，搬手、大锤等工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落 | 4 | 黄 | 人员伤害，财产损失 | 使用适宜的工具 | 监护人做好监护 | 作业前风险分析和安全教育 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 塔内施工粉尘四溢 | 4 | 黄 | 尘肺、职业病 | 作业前风险分析和安全教育 | 长管式呼吸器 | 排风机 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 |
| 20 | 作业活动 | 吊装起重作业 | 1 | 施工前准备 | 钢丝绳有断股，且破损严重 | 4 | 黄 | 断裂、人员伤害 | 设置警戒线、警示标志、危害告知牌 | 制定吊装方案，明确指挥人员，施工前严格检查吊装器具，吊装须由专业人员作业，吊装人员须持证上岗，杜绝无证作业，办理作业票证 | 作业前风险分析，对作业人员培训，并对作业票证内容逐项确认 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||
| 绳索破断、安全系数不合要求 | 4 | 黄 | 钢丝绳断裂、人员伤害 | 定期检测更换 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 2 | 作业过程 | 吊装时捆绑不当 | 4 | 黄 | 财产受损，人员伤害 | 危害告知牌 | 严格执行吊装作业规程和吊装方案， | 安全帽、防砸鞋、防护手套 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 吊耳焊接不牢固,脱落 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 安全帽 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 吊车安全性能不好 | 4 | 黄 | 人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜 | 4 | 黄 | 设备损坏、人员伤害 | 作业过程加强检查，指挥及监护人员到位 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 违章吊装作业 | 4 | 黄 | 设备损坏、人员伤害 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 21 | 作业活动 | 激光机操作 | 1 | 点检 | 设备、线路不合格 | 4 | 黄 | 触电 | / | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 按照公司培训制度，对员工进行培训，考核合格后上岗。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||
| 作业人员未培训 | 4 | 黄 | 其他伤害 | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 按照公司培训制度，对员工进行培训，考核合格后上岗。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 作业场所堵塞 | 4 | 黄 | 其他伤害 | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 按照公司培训制度，对员工进行培训，考核合格后上岗。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 2 | 激光版清扫 | 灰尘 | 4 | 黄 | 其他伤害 | / | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 按照公司培训制度，对员工进行培训，考核合格后上岗。 | 防护手套、防护面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 防护用品穿戴不全 | 4 | 黄 | 其他伤害 | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 按照公司培训制度，对员工进行培训，考核合格后上岗。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||
| 22 | 作业活动 | 焊接作业 | 1 | 确认温度 | 作业人员未培训 | 4 | 黄 | 其他伤害 | 配备灭火器材、配备检测设备、危害告知牌 | 作业人员参加培训经考核合格后上岗。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 设备及线路杂乱 | 4 | 黄 | 触电 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||||||||
| 2 | 作业过程中 | 焊接设备漏电 | 4 | 黄 | 触电 | 配备灭火器、危害告知牌、警示标志 | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 防护服、防护手套、防护面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||
| 不正确接电洛铁或不按规定接地线 | 4 | 黄 | 触电 | 配备灭火器、危害告知牌、警示标志 | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 防护服、防护手套、防护面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 焊接时焊烟大、超标 | 4 | 黄 | 中毒和窒息 | 配备灭火器、危害告知牌、警示标志 | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 防护服、防护手套、防护面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 焊渣飞溅 | 4 | 黄 | 灼烫 | 配备灭火器、危害告知牌、警示标志 | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 防护服、防护手套、防护面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 防护用品穿戴不全 | 4 | 黄 | 其他伤害 | 配备灭火器、危害告知牌、警示标志 | 按规定穿劳保护品、杜绝违章作业 | 防护服、防护手套、防护面罩 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 23 | 作业活动 | 注塑机作业 | 1 | 注塑机运行 | 电力系统损坏 | 4 | 黄 | 触电、火灾 | / | 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 | 按照公司教育培训制度作业 人员参加培训经考核合格后 上岗。 | 工作服、帽子、手套、口 罩 | 现场处置方案 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |
| 油压系统 | 4 | 黄 | 其他伤害 | 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 电热系统 | 4 | 黄 | 烫伤 | 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 循环水泄漏 | 4 | 黄 | 触电 | 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||||
| 2 | 模温机运行 | 加热棒未插到模具根部 | 4 | 黄 | 烫伤 | / | 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 | 按照公司教育培训制度作业人员参加培训经考核合格后上岗。 | 工作服、帽子、手套、口罩 | 现场处置方案 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 3 | 干燥机运行 | 风门是否打开 | 4 | 黄 | 火灾 | / | 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 | 按照公司教育培训制度作业人员参加培训经考核合格后上岗。 | 工作服、帽子、手套、口罩 | 现场处置方案 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 4 | 治工具使用 | 裁线治具刀片伤手 | 4 | 黄 | 机械伤害 | / | 严格按照安全操作规程操作、配备齐全的劳动防护用品 | 按照公司教育培训制度作业人员参加培训经考核合格后上岗。 | 工作服、帽子、手套、口罩 | 现场处置方案 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 |
| 24 | 作业活动 | 切断作业 | 1 | 切断 | 开口处未设置联锁装 置或联锁 装置失灵，导致人体进入冲模区 | 4 | 黄 | 机械伤害 | 设置光电连锁，双人控制开关。 | 严格按照压型作业岗位安全四清楚卡进行操作；按照巡查标准进行巡查并整改；切断作业职工的不安全作业行为并纠正； | 职工参加新职工三级安全教育培训并考试合格；职工上岗前组织压型岗位岗前理论、技能培训，经考试合格后上岗；组织对压型岗位安全四清楚卡进行培训。 | 作业人员规范穿着工作服、安全帽 | 发生机械伤害，工段长立即启动机械伤害应急预案。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |
| 25 | 作业活动 | 物料采购 | 1 | 电话联系客户 | 无明确安全要求 | 5 | 蓝 | 安全及质量保证有隐患 | 发送邮递危化品安全说明书及企业经营生产资质 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 2 | 客户送货 | 危险化学品运输车辆无资质 | 4 | 黄 | 火灾爆炸、车辆伤害、人身伤害 | 运输原料车辆进厂前进行运输资质和车辆安全检查 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 3 | 卸货 | 车辆未熄火、未佩带阻火帽、车辆停止不稳 | 4 | 黄 | 火灾爆炸、车辆伤害、人身伤害 | 进厂前进行安全检查戴阻火帽，卸车时车辆熄火、拉手刹制动。 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 26 | 作业活动 | 日常办公 | 1 | 日常办公 | 辐射、漏电、滑到 | 4 | 黄 | 人体辐射、触电、摔伤、起火 | 小心、注意安全 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 2 | 长期运行 | 电源线老化超负荷使用 | 4 | 黄 | 着火 | 小心、注意安全 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 27 | 作业活动 | 日常办公操作 | 1 | 行走 | 办公室地面湿滑 | 4 | 黄 | 摔伤 | 注意小心 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | |||||
| 2 | 打印 | 打印过程中纸张划伤 | 4 | 黄 | 划伤 | 注意小心 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 3 | 装订 | 装订机伤手 | 4 | 黄 | 扎伤 | 注意小心 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 4 | 电脑操作 | 漏电、辐射、过热起火 | 4 | 黄 | 触电、人体辐射、火灾 | 注意小心 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 28 | 作业活动 | 入厂车辆检查 | 1 | 检查车辆防火帽 | 无防火帽 | 4 | 黄 | 引起火灾 | 进出入车辆必须按规定戴防火帽 | 灭火器 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||
| 2 | 配备劳保用品 | 未正确 | 4 | 黄 | 人身伤害 | 配有合适的劳动防护用品、正确穿戴 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 | ||||||||
| 3 | 配有防护器材、灭火器 | 灭火器配备不当或失效 | 4 | 黄 | 火灾 | 灭火器材、防护、消防器材齐全有效 | 班组级 | 运行班组 | 班组长 |
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