备品备件验收管理规定

1  范围

本标准规定了备品备件验收的标准、要求；

本标准适用于技术部备件管理；

2  职责与权限

2.1  技术部负责配合仓库验收工作的指导；

2.2  备件验收组织者负责备件的验收工作；

2.3  备件库负责零备件的初验、入库工作；

3  验收流程

 备件到货后由技术部配合采购部库管人员进行初步验收，登记汇总，并按厂家分类填写《备品备件验收单》。由技术部专工、班长配合采购部库管员依照《备品备件验收单》中所列明细共同进行集中验收，验收合格后在《备品备件验收单》上签字确认，如产品不合格由采购部进行退换货。

在验收过程中如遇技术问题不能解决的，由备件申报人及相关人员等进行验收。

4  备件验收人员组成

备件验收人员由备件申请人、对口班长、对口专工、备件库管理员共同验收；

5  管理内容及要求

5.1、备件入库时，备件验收人员要对入库备件进行验收，验收时根据备件申请要求，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件；

5.2、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收；

5.3、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、附件等有与ERP或审批内容不符的，技术部需及时对该备件进行反馈，如退货或更换等；

5.4、备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库；

5.5、备件验收无误后，参与备件验收人员填写《备品备件验收单》，备件库管员完成备件的入库和入账，对口专工对到货备件进行记录；

6  验收标准

6.1、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。

6.2、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。

6.3、外观检查

6.3.1电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。

6.3.2机械零配件：外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹。

6.3.3橡胶产品：有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。

6.3.4平皮带、三角带等带类：切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。

6.3.5阀门、电机、泵等标准件：外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。

7  附则

7.1本规定自2017年1月1日起试行。

7.2本规定由技术部负责解释，修订完善。

附件：1、备品备件验收单

备品备件验收单

一、目的

备品备件管理是设备管理的重要组成，是开展设备维修和提高设备生产率的物质基础，也是保证设备正常运行的重要因素，为加强工厂的备品备件管理工作，及时组织备件供应，努力降低备件消耗和备件储备，达到以最少的资金来实现最大限度的生产，使工厂获得最佳的经济效益。特制订本办法。

二、范围

本制度内容包括备品备件的计划管理、领用保管，异常监管，适用于工厂设备备品备件的管理。

三、职责

技术部根据工厂日常维检及大修的需要，提交备件计划性申购需求、替代品可行性评估及备品到货配合验收、领用更换、废旧件储存（含部分旧件修复后储存备用）。

采购部负责申购需求的处理及替代品的试用效果跟进。

采购部负责备件验收（技术部配合）、入库保管，备件领用发放，废旧件回收监管。

技术部负责备件更换数量的确认及后续使用质量的反馈。

四、程序

1备件计划管理

  1.1、备件计划的编制是备件管理工作中一个重要组成部分，计划的编制必须根据现有的库存和修旧利废量并结合设备的使用率，要及时准确的编制出合理的备件计划，并详细注明备件计划采购的原因。

  1.2专业工程师要掌握设备备件的结构、尺寸、材质的具体情况，以便备件采购，对于专用备件应在审批文件中备注需设备原厂供应。

  1.3、备件审批流程:

见附件流程表

  1.4、每月25号提交一次（急件除外）。

  1.5、设备技术改造所需配件在审报工作流中以附件形式统一上报。

  2、备件计划的依据

   2.1、技术部根据工厂生产实际对设备进行类别划分，关键设备备件优先考虑选择审批备存。

   2.2、对具有潜在安全隐患、产品品质风险有影响的部分备品优先审批。

   2.3、设备点检、修理设备时检查出的故障零部件。

   2.4、设备计划保养中用到的备件。

   2.5、设备上使用的耗材。

   2.6、因设备维检、大修、改造需要的配件。

   2.7、备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。

   2.8、高价值备品积极配合采购寻求可替代品。

3、备件领用及保管

   3.1、备件到货后由专工、班长与采购部库管共同验收，质量及数量合格后方可入库。

   3.2、验收中对备件规格、材质、数量不符的随即通知采购部进行处理。

   3.3、采用替代性备品通过更换试用一段时间确认无质量问题后方可进行验收入库。

3.4、备件的领用在系统内按REP进行申请领用，获批通过后方可按数发放领用。

   3.5、对未及时更换或未用完的备件应及时退回仓库，严禁露天存放囤积备件。

3.6、备件更换完成之后及时填写维修请修单，注明本次维修中更换备件名称、规格型号及其数量，设备使用部门核对签收确认。

3.7、备件更换后一天内废旧件集中管理。

4、备件异常损耗管理

   4.1、对设备运行过程中因管理不善，导致设备部件异常损坏的，在设备修复之后责任部门出具分析、改善预防报告。

   4.2、对违规操作损坏设备的，责任部门出具事故报告，相关部门按损坏程度根据公司规章进行处理。

   4.3、对人为损坏设备的，技术部在修复设备的同时及时通知相关部门后按赔偿机制进行处理。