浙江省网络系统企业端操作说明

操作说明

（企业）

一、硬件要求

☉一台可以上网的电脑；

☉一台连接到电脑上的打印机：

采用套打格式，纳税人在正式打印之前须按格式对打印机进行打印设置，推荐采用针式打印机（例如爱普生税务专控打印机）

☉网络要求：

电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可，暂时还没有网络的企业可至电信办理“票信通无线套餐”。

☉开通、并能连接VPDN；

进入网络系统，需先连接VPDN专网，已经使用VPDN网上报税的企业，使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还未开通VPDN，则请先至电信营业厅办理开通VPDN，详询：10000或40090000。VPDN拨号连接设置操作见下（不同操作系统步骤不同，在此仅以XP操作系统为例）。

二、WindowsXP下VPDN设置

共分三步：下载注册表修改文件，运行后重启电脑 → 创建虚拟连接，修改属性 → 拨号连接，成功后上网开票。

◆第一步：打开IE浏览器，输入http://www.zj4008.cn点击“下载中心”，下载“<2000/ XP专用VPDN注册表修改文件>”并运行，完成以后重新启动计算机。

◆第二步：创建一个VPDN拨号虚拟专用连接

1)“网上邻居”点击鼠标右键，然后选择“属性”

2)打开下图中“创建一个新的连接”

3)出现 “新建连接向导”，点击“下一步” 

4)选择“连接到我的工作场所的网络”，点击“下一步”。

5)选择“虚拟专用网络连接”，点击“下一步”。

6)在下图中输入连接名称“VPDN” ，点击“下一步”。

7)选择“不拨初始连接”，点击“下一步”。

8)输入VPDN服务器的地址：杭州，嘉兴，湖州，台州，绍兴输入“202.96.97.241”；其他地区输入“202.96.97.240”，点击“下一步”。

9)在“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”选择框中打勾，并点击“完成”。

10)在下图中点击“属性”按钮：

11)点击“安全”选项卡，并选择“高级”，点击“设置”。

12)在下图“数据加密”中选择“不允许加密”；在“允许这些协议”中选择“不加密的密码”，其余的勾都去掉，然后点“确定”。

13)点击“网络”选项卡，把VPN类型选择为“L2TP IPSEC VPN”，点击“确定”。

◆第三步：进行拨号连接

重启电脑之后，打开VPDN拨号窗口，输入用户名，密码，点击“连接”。即可连接VPDN，进行电子开票工作

三、开票系统操作说明

1、登录

VPDN连接成功后，登陆http://100.0.0.4:8000地址，显示界面如图1

(图1)

输入用户名（企业税号）、密码，点击登陆按钮，显示如图2

(图2)

在“涉税服务”主界面上点击“电子”，显示“电子”登陆界面，如图3。

(图3)

用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到电子服务系统，显示如图

(图 4)

2、系统初始化设置

1） 管理员设置    

在图4左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成管理员的设置操作(注：此处的管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的管理员名称)。显示界面如下：

（图 5）

2） 单点/多点开票设置

◆系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。

◆如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。

（图6）

点击“提交”,如下图:

                 （图 7）

注：完成管理员设置操作后，必须退出系统，以“管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。

3） 开票点及开票人维护

对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由管理员开，则无需进行此项设置操作。

对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。

具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，

（图 8）

在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“管理员”中的代码重复，但没有人数）。  

（图 9）

4） 开票点分配

◆单点开票：

单点开票的企业每购买一本新的，开具前，须先进入此功能菜单，对进行启用状态设置。操作如下：

   购票后，进入系统，点击“开票点分配”，在图10页面上核对所购本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条记录，点击“设置”，出现图11页面：

（图10）

（图11）

在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。

◆多点开票：

对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行本分配。操作如下：

购票后，进入系统，点击“开票点分配”，在图10页面上核对所购本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的本，点击“设置”，显示如下图：

（图 12）

在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，号码起，号码止，当前开票段。核对起始和末尾号与需要拆分的一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为管理员和其他开票人（起始号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的起始号码，确认号无误后，在每条记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段段全部拆分完毕，拆分如图：

（图 13）

最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段拆分成所需要的多点开票模式。

注：拆分后的合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。

5） 打印设置

纳税人在打印及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：

点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下：

(图14)

点击“增加”，出现界面如图：

(图15)

参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。

种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的种类

左边距、上边距：纳税人可根据不同输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试套打的位置）

启用：自动显示为启用状态

完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭图15界面）系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质位置进行比对，若，仍有偏差，继续在图15界面内输入调整上、左边距的数值，如下图

（图 16）

再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质相符，点击“保存”，出现如下界面：

（图17）

关闭此界面，打印设置完成。

注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络服务右上方点击“下载”，进入下载中心或登陆http://www.zj4008.cn网上申报服务中心网站，进入“下载中心”，下载并安装“电子打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。

3、开票处理

1） 开具

使用“管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的种类。(以通用机打210mm×139.7mm(货物销售）为例)，显示界面如下：

                   （图18）

首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人。

然后，依序填写相应内容，其中购货方名称、 购货方识别号、货物名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。

购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。

货物名称：可以通过选择按钮选择货物名称，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。

总值和金额：根据单价和数量，自动计算。

货物清单：当纳税人开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。

选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：

                  （图19）

在票面右上方将显示网络受理号。此时，若已经进行过打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“打印”按钮后即可打印该，若此时不想打印，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“重打”模块中进行补打。

2） 作废

在(图18)显示界面上点击“作废”，显示界面如下：

                 （图20）

选择种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：

(图 21)

选择需要作废的，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则作废成功。

3)  重打

企业在开具后没有及时打印的。可以在（图18）点击“重打”按钮，输入号码，选择种类后点击“查询”，点击记录前面的“明细”，即可重新打印该张。

（图 22）

4） 空白作废（遗失或损毁报告）

对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的,或，企业还未开完但已经不需要再开具的，可在此模块将这些空白进行作废处理,操作如下：

点击“空白作废”按钮，显示界面如下：

（图23）

点击要作废的记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：

（图24）

输入作废号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白作废”。确认后，空白作废成功，此时页面下方“空白作废”栏内有一条作废记录。

                   （图25）

对空白作废有误或要重新启用的空白，点击前方的“撤销”按钮即可。

5） 红字开具

在(图18)显示界面上点击“红字开具”，选择种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：

(图26)

(图27)

在需要冲红的记录前点击“红冲”，系统将出现对应的界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：

(图28)

纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字的开具。

6） 通用手工录入

使用手工的企业可以在每次填写手工前，进入网络平台上录入该的基本信息，获得网络号后将其填写在手工票上，这样，手工票的信息也可以传输到税务端服务器，方便税务端监控管理及受票方进行信息的查询。

（图 29）

7） 验旧申请

企业领购的在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：

在显示界面上点击“开票处理”下的“验旧申请”，显示如下图：

（图 30）

选择种类后,点击“查询”,如下图

（图 31）

选择要验旧的记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：

（图32）

确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:

（图33）

点击“确定”按钮后，显示如下图

（图34）

此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“明细”查看要验旧的的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将退回。

4、查询

1） 已开查询

登录系统后，在下图显示界面上双击“查询”，在下拉菜单里点击“已开查询”，显示界面如下：

(图38)

输入查询条件后点击“查询”按钮（种类必须选择），显示如下：

(图39)

纳税人可根据实际情况导出部分或全部记录。在需要导出的记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击记录前的“明细”，可显示该条记录的原票样，如图：

（图40）

2） 收受查询

受票方接收到本系统所开具的网络可通过两种方式查询：

①  已使用本系统的企业可在本系统中查询核实收受到的信息；

②  未使用本系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在浙江省国家税务局网站（http://www.zjtax.gov.cn）查询并核实收受到的网络信息。

第一种方式操作如下：

在图38显示界面上点击“查询”下方的“收受”，显示界面如下：

（图41）

输入要查询的收受的信息，或者按日期选择种类后，点击“查询”，显示页面如下：

（图42）

点击记录前的“明细”，可显示该条记录的原票样。

第二种方式操作如下：

点击浙江省国家税务局网站www.zjtax.gov.cn主页右边“纳税服务中心”的“查询”，出现如下界面：

（图43）

    点击上图中的“电子查验比对”，显示如下：

（图44）

输入收受的日期、金额、申报查询号，点击“查验”即可查证受票方收到的网络信息。

3） 验旧传递单查询

企业申请验旧的记录生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在（图38）显示界面上点击“查询”下的“验旧传递单查询”，显示如下图：

（图45）

选择生成日期后，点击“查询”，显示如下图：

（图46）

点击“传递单”可查看该份传递单的明细信息。

5、其它功能补充说明

1） 企业信息维护

开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下图：

（图 47）

纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“保存”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。

2） 外围导入

对于部分企业原有开票软件中开具的信息,可通过此模块导入到本系统中（需在原有开票软件中将信息生成符合本系统格式的导出文件,然后在本系统中进行导入操作）。在下图显示界面点击“基础信息维护”下方的“外围导入”，显示如下图：

（图 48）

点击“获取上传索引号”，系统自动赋值后，点击“浏览”，找到信息导出文件，点击“导入”即可。导入成功后，点击“获取上传信息”则可查看导入的信息。

3)  往来客户维护

对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“”进行选取。在（图48）显示界面点击“基础信息维护” 下方的“往来客户维护”，如下图：

（图 49）

输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，出现下图：

（图 50）

录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在图49显示界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。

4） 货物信息维护

   此模块功能与操作同“往来客户维护”类似。在（图48）显示界面点击“基础信息维护” 下方的“货物信息维护”，显示如下：

                                 （图 51）

销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“往来客户维护”。

5） 农产品品目信息

具备开具农产品收购的纳税人在开票时，其票面上的货物名称不能直接在票面上录入，只能在此模块中设置成功的农产品品目内选择。

在（图48）显示界面点击“基础信息维护” 下方的“农产品品目信息”，显示如下：

（图 52）

点击“增加”，显示下图：

（图 53）

在农产品品目维护界面上，点击品目名称旁“”，显示下图：

（图 54）

选中要增加的品目后，在图53界面上选择“等级”，输入单价，点击“保存”，纳税人即可开具该品目的。

四、技术支持

纳税人可在登陆电子系统后，点击主页面右上方的“帮助”查阅详细的系统功能模块说明；或点击“帮助”旁的“下载”，进入下载中心下载本说明。