名称：长沙市轨道交通3号线土建一期工程JL-4标 编号：
| 建设单位 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 设计单位 | 中铁第四勘察、广东省重工建筑设计院 | |||||
| 监理单位 | 广东铁路、湖南湖大建设监理有限公司 | 施工单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||||
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 检查 结果 | 备注 | ||||
| 合同文件 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 建设工程施工合同 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 分包合同 | 是（），否（） | ||||||
| 设计文件 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 施工图纸 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 岩土工程勘察报告 | 是（），否（） | ||||||
| 4 | 坐标点、水准点等测量基础资料 | 是（），否（） | ||||||
| 5 | 图纸会审及设计交底 | 是（），否（） | ||||||
| 6 | 设计变更 | 是（），否（） | ||||||
| 施工公司文件 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 施工单位公司营业执照、资质证书、管理体系认证证书等 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 项目经理执业资格证和任命手续 | 是（），否（） | ||||||
| 4 | 施工关键岗位人员配置 | 是（），否（） | ||||||
| 5 | 施工关键岗位人员职责 | 是（），否（） | ||||||
| 6 | 施工单位公司其他文件 | 是（），否（） | ||||||
| 开工准备 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 施工单位项目管理人员登记表 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 施工单位管理体系报验申请表 | 是（），否（） | ||||||
| 4 | 施工机械设备报验申请表 | 是（），否（） | ||||||
| 5 | 工程开工/复工报审表 | 是（），否（） | ||||||
| 6 | 分包单位资质报审表（商砼、试验等的分包） | 是（），否（） | ||||||
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 | ||||
| 施工组织设计（方案）报审表 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 施工单位组织设计（总体设计或分段设计）报审表 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 其他专项施工方案报审表 | 是（），否（） | ||||||
| 施工测量放样报验申请表 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 施工测量放样报验申请表 | 是（），否（） | ||||||
| ⑦ 材料、构配件、设备报审表 | 1 | 各类汇总表 | 是（），否（） | |||||
| 2 | 各类材料、构配件、设备报审表 | 是（），否（） | ||||||
| ⑧ 砼、砂浆、焊接等试验报告单 | 1 | 各类汇总表 | 是（），否（） | |||||
| 2 | 砼、砂浆、焊接等试验报告单 | 是（），否（） | ||||||
| ⑨ 各类主要材料见证 | 1 | 各类汇总表 | 是（），否（） | |||||
| 2 | 见证取样和见证送检记录 | 是（），否（） | ||||||
| ⑩ 隐蔽（检验批、分项、分部）工程报验申请表 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 隐蔽（检验批、分项、分部）工程报验申请表 | 是（），否（） | ||||||
| ? 砼浇筑令 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 砼浇筑令 | 是（），否（） | ||||||
| ? 监理通知单及回复 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 监理通知单及回复 | 是（），否（） | ||||||
| ? 监理工作联系单、工程变更单、其它来往函件 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 监理工作联系单 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 工程变更单 | 是（），否（） | ||||||
| 4 | 其它来往函件 | 是（），否（） | ||||||
| 工程验收 | 1 | 是（），否（） | |||||
| 2 | 工程基础、主体结构等中间验收资料 | 是（），否（） | |||||
| 3 | 工程竣工报验单 | 是（），否（） | |||||
| 4 | 工程质量评估报告 | 是（），否（） | |||||
| 5 | 工程质量竣工验收记录、竣工移交证书等 | ||||||
| 安全生产资质 | 1 | 是（），否（） | |||||
| 2 | 总包、分包单位安全生产资质 | 是（），否（） | |||||
| 3 | 总包、分包单位安全人员安全员证及三类人员考核合格证 | 是（），否（） | |||||
| 4 | 安全技术交底书 | 是（），否（） | |||||
| 5 | 安全人员资格证 | 是（），否（） | |||||
| 6 | 安全人员岗位职责 | 是（），否（） | |||||
| ? 安全方案 | 1 | 是（），否（） | |||||
| 2 | 各类安全方案 | 是（），否（） | |||||
| 安全工 作 | 1 | 是（），否（） | |||||
| 2 | 安全日志 | 是（），否（） | |||||
| 3 | 项目每周巡视记录表 | ||||||
| 4 | 其它安全资料 | 是（），否（） | |||||
| 质检、安检、检查记录及回复 | 1 | 是（），否（） | |||||
| 2 | 质检站检查记录及回复 | 是（），否（） | |||||
| 3 | 安检站检查记录及回复 | 是（），否（） | |||||
| 进度控制 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 进度计划表等相关资料 | 是（），否（） | ||||||
| 投资控制 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 工程量签证单 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 投资控制相关资料 | 是（），否（） | ||||||
| 7 | 整改通知书及整改情况回复 | 是（），否（） | ||||||
| 施工单位工作及技术联系单 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 工作联系单 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 工程技术联系单 | 是（），否（） | ||||||
| 施工单位周报及月报 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 施工周报 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 施工月报 | |||||||
| 收发 文本 | 1 | 是（），否（） | ||||||
| 2 | 收文本 | 是（），否（） | ||||||
| 3 | 发文本 | 是（），否（） | ||||||
| 检查单位：广东铁路建设监理有限公司、湖南湖大建设监理有限公司 检查人员（签字）： 总监（签字）： 检查时间： 年 月 日 | ||||||||
1、表中“是”和“否”为该项资料是否与现场同步；
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