受审核部门（项目）： 负责人： 内部审核-02
| 序 号 | 观察的情况记录 |
| 4.2.4.1 | 记录控制清单已经建立 |
| 4.2.4.2 | 质量、安全、环保记录及时与进度同步 |
| 4.2.4.3 | 记录收集及时 |
| 4.2.4.4 | 记录填写规范 |
| 4.2.4.5 | 记录的编号、编目、标识已整理完成 |
| 4.2.4.6 | 记录的管理符合程序要求 |
| 4.2.4.7 | 记录已经归档 |
| 7.1.1 | 经查看对产品已经实行策划 |
| 7.1.2 | 产品实现策划的结果、施组内容已经满足标准要求 |
| 7.1.3 | 施工组织设计已经经过论证、审核、审批 |
| 7.5.1 | 施工组织设计及方案编制齐全、及时并已经过论证、审核、审批 |
| 7.5.2 | 技术交底内容齐全、透彻具体、签字手续齐全、与现场实际相符 |
| 7.5.3 | 设计变更收集齐全，技术复核记录齐全 |
| 7.5.4 | 施工检测记录齐全 |
| 7.5.5 | 施工日记及时，填写内容不够齐全 |
| 7.5.6 | 大体积混凝土（基础底板）、防水工程为特殊过程，作业指导书齐全、合理、具体，人、料、机、法环配置满足要求。过程质量按程序文件要求得到有效控制 |
| 7.5.7 | 特殊过程连续监控记录齐全，参数真实、齐全符合要求 |
内部审核记录表
受审核部门（项目）： 负责人： 内部审核-02
| 序 号 | 观察的情况记录 |
| 7.5.8 | 特殊过程、作业人员及机械设备无变化 |
| 7.5.9 | 有2个排污口，办公室、生活区、食堂（设有隔油池）设一个排污口，厕所污水排入化粪池，有环保局专用车辆定期抽运出去，符合环保要求 |
| 7.5.10 | 办公垃圾设有回收专用桶，分设：有毒有害可回收、有毒有害不可回收、无毒无害可回收、无毒无害不可回收，标识齐全 生活垃圾处理方式同上，标识齐全，泔水每天由专业单位及时回收 建筑垃圾分类堆放，标识明显，每天由专业单位及时清运 |
| 7.5.11 | 切割机、木工房、钢筋加工棚、空压机、施工现场有隔音装置，作业人员防护到位 |
| 7.5.12 | 水泥地面清扫、洒水及时，现场无扬尘 |
| 7.5.13 | 化学危险品、易燃易爆、废油污染分类存放，标识齐全 |
| 7.5.14 | 消防设施配置齐全、到位，有消防演练记录，组织机构齐全，紧急通道畅通 |
| 7.5.15 | 办公区、生活区、施工区、杆线架设、用电设备设施齐全规范、做到一机一闸一漏一保护 |
| 7.5.16 | 塔吊、施工电梯、混凝土泵等安装方案、操作规程、技术交底、平台栏杆防护齐全。卷扬机、调直机、木工机械防护到位、上油及时 |
| 7.5.17 | 口、边、道、架按程序文件规定，有方案、有交底、有培训 |
| 7.5.18 | 劳动保护用品发放管理到位，全体职工已经经过体检，健康证齐全 |
| 7.5.19 | 卫生间无蚊、蝇、异味 |
| 7.5.20 | 门卫登记制度、安全制度齐全，并能严格执行 |
| 7.5.21 | 产品标识齐全、状态明显 |
| 7.5.22 | 顾客提供的材料暂无 |
| 7.5.23 | 有成品保护制度，措施到位，产品能得到有效保护 |
内部审核记录表
受审核部门（项目）： 负责人： 内部审核-02
| 序 号 | 观察的情况记录 |
| 7.6.1 | 设备配置计划已制定 |
| 7.6.2 | 设备配置台帐已经建立 |
| 7.6.3 | 设备配置周期检查计划已经制定 |
| 7.6.4 | 已经按计划检定 |
| 7.6.5 | 检定证书齐全 |
| 7.6.6 | 自检记录齐全 |
| 7.6.7 | 维修、保养记录不够齐全 |
| 8.2.3.1 | 有质量、环保、安全大检查通知、记录、通报 |
| 8.2.3.2 | 主控部门对相关部门、下属监督检查有监查记录。 已对环境因素识别、评价，有重大环境因素清单，法律法规齐全。 已对环境因素识别评价，目标、指标已制定，实施情况良好、经测量符合要求，方案、文件记录齐全。 人力资源管理情况、基础设施控制情况处以良好的受控状态，能按计划及时检测、记录齐全 检测装置齐全、满足要求 质量评定、混凝土强度评定等有采用了统计分析法， 平时能对以上内容进行了例行监测 |
| 8.2.4.1 | 劳动用品、模板、钢管等均有物资采购入库验收记录 |
| 8.2.4.2 | 原材料有复试记录 |
| 8.2.4.3 | 工序、分项、分部、隐蔽工种均已验收，并进行评定 |
| 8.2.4.4 | 砼、砂浆试块、钢筋焊接、回填土密实等均有检测报告 |
| 8.2.4.5 | 打压、张拉、防水等均有试验记录 |
| 8.2.4.6 | 分项、分部工程验收合格 |
内部审核记录表
受审核部门（项目）： 负责人： 内部审核-02
| 序 号 | 观察的情况记录 |
| 8.3.1 | 不合格品台帐建立并进行分类 |
| 8.3.2 | 对不合格品已经进行评审，并有处理记录 |
| 8.3.3 | 不合格品的标识齐全 |
| 8.3.4 | 不合格品已通知会同施工技术部等部门进行处理 |
| 8.3.5 | 对事件、事故的时间、部位、处理情况已建立台帐 |
| 8.3.6 | 不合格品产生的原因调查清楚，纠正已经落实，责任人得到相关处理、并进行了教育 |
| 8.4.1 | 不合格品的台帐已经建立 |
| 8.4.2 | 没有相关方投诉 |
| 8.4.3 | 事故、事件的统计表已经建立 |
| 8.4.4 | 不合格品的清单已经建立 |
| 8.4.5 | 对上述信息已经进行分析 |
| 8.4.6 | 2005.6.22关于6#楼A段肥槽2：8灰土回填土参合比例不符合要求，已制定纠正措施，已整改到位 |
| 8.5.1.1 | 上述不合格已进行评价，并制定纠正措施 |
| 8.5.1.2 | 已进行了原因分析 |
| 8.5.1.3 | 针对原因分析，以制定了纠正/预防措施 |
| 8.5.1.4 | 纠正措施具有可行性 |
| 8.5.1.5 | 纠正/预防措施已进行了实施并有记录 |
| 8.5.1.6 | 纠正/预防措施已进行了验证并有记录 |
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