供应商质量能力调查表

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设

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工

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能

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控

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2、负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？

3、供方是否制订了正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期的、长期的目标和计划？

4、公司级数据和资料是否与竞争对手、同类厂家及业务目标的实现相对应，以优先解决与顾客相关的问题？

5、是否制订了质量手册或其他同等有效的文件对质量体系进行了描述？

6、质量策划过程是否与质量体系的所有其他要求相一致，并以适当的形式形成文件？

7、在签订生产某种新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件？

8、是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程、设施、设备、工装的计划以及在解决问题的过程中使用？

9、控制计划是否包括了样件、试生产和生产三个阶段，且当发生产品或过程更改、过程不稳定或过程能力不足及检验方法、频次发生改变时是否对控制计划进行适当的更新和评审？

10、是否有证据证明在质量（特别是产品特性）、服务（时间安排和交付）和价格方面实施了有利于所有顾客的持续改进？

11、工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，并最大限度地使场地得到增值使用？

12、是否保存了合同评审的记录，并有文件规定将合同修订的信息通知有关职能部门？

13、文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？

14、是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？

15、对供应商的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依据？

16、是否明确了对分供方实施控制的方式和程度，并建立合格供应商的质量记录？

17、是否向分供方提出100％按时交付的要求？

18、当顾客要求时，可追溯性是否得到保持并加以记录？

19、受控状态是否包括使用合适的生产、安装、服务设备并安排适宜的工作环境？适宜的环境应包括但不限于承诺保持有序、清洁和完好状态。

20、是否建立了有效的、有计划的预防性维护体系以标识关键过程设备？

22、当未满足接收准则要求时，供方是否通过持续使用控制计划、过程流程图、测量技术、样件计划和反应计划来保持或提高经生产件批准程序批准的过程能力或产品性能？

23、重大过程事件是否有记录（在控制图中）？

24、供方是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对材料、过程和最终产品进行检验和试验？

25、供方能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出？

26、如使用的/商业的试验室时，它们是否经过认可？

27、每一台设备是否都按规定的周期并对照国际或国家承认的基准有已知有效关系的设备进行校准，是否有适宜的环境？

28、检验、测量和试验设备的校准是否包含以下内容：设备型号、唯一性标识、地点、检验频次、校验方法、验收准则、纠正措施等？

29、供方能否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和储存期间，其准确度和适用性保持完好？

30、对于控制计划中提到的所有测量系统，是否有证据进行了适当的统计研究工作，以分析各种测量和试验设备测量结果的变差？

31、对不合格品以及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置是否进行了控制，并通知有关职能部门？

32、对于返修和/或返工后的产品是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序进行重新检验和/或试验？

33、为消除实际或潜在的不合格原因，是否采取了适当的纠正或预防措施？

34、当内部或外部出现不合格时，供方是否采取了有效的解决问题的方法？

35、纠正措施程序是否包括有效地处置顾客的抱怨和不合格报告？

36、纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性

37、预防措施程序是否包括将所采取措施的有关信息提交管理评审？

38、是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？

39、是否采用库存管理系统，以不断优化库存周期，确保货物周转并减少库存量至最低？

41、是否建立了一套体系以确保所有发运物料都按顾客的要求进行了标识？

42、是否建立了确保100％按时发货的管理体系，以满足顾客生产和服务要求？

43、如果未按计划100％交付，供方是否有采取纠正措施的证据，并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？

44、合同要求时，质量记录是否可提供给顾客评价时查阅？

45、供方是否按计划进行内部质量审核，是否记录了审核结果并提请责任人员的注意？

46、是否及时对审核结果采取了纠正措施，并进行跟踪审核，以记录和验证纠正措施的有效性

47、是否按照所要求的必要的教育、培训和/或经历进行资格考核？

48、是否有书面证据证明服务工作满足规定要求？

49、是否明确用以确定、控制和验证过程能力以及产品特性所需的统计技术，且形成文件并控制其应用？

是否确保分供方/原材料的质量达到供货协议要求？

是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？

是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实？

对已批量供货的产品是否具有所要求的批产认可，并落实了所要求的改进措施？

是否就由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？

原材料库存量状况是否适合于生产要求？

原材料、内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法？

员工是否具有相应的岗位培训？

是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责？

员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？

是否有人员配置计划和顶岗规定？

是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？

产

设

备

/

工

装

使用的测量/检验器具是否在批产中有效地定期标定？

工作岗位、检验岗位是否符合要求？

在生产文件和检验文件是否标出所有的重要事项，并坚持执行？

产品调整/更换是否具备必要的辅助器具？

是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况？

要求的改进措施是否按时落实，并检查其有效性？

输

搬

运

贮

存

包

装

产品/零件是否按要求贮存，运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？

废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存与标识？

整个物流是否能确保不混批、不混料，并保证追溯性？

模具/工具、工装、检具是否按特性存放？

分析

/

纠正

措施

/

持续

改进

质量数据/过程数据是否用统计技术定值分析，并由此导出改进措施？

在相对产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？

对过程和产品是否定期进行审核？

对产品和过程是否进行持续改进？

对产品和过程是否确定目标值，并监控是否达到目标？

/

顾客

满意

程度:

是否保证了对顾客的服务？

对顾客抱怨是否能快速反应，并确保产品供应？

在对质量要求有偏差时是否进行缺陷分析,并实施改进措施？

执行各种任务的员工是否具备所需的素质？

供应商质量、生产能力

调查表

                    (第一部分:基础信息)

(第二部分:质量体系运行状况)

供应商:___________________

                                     编号: