危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序

危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序

1  目的

    为了对公司职业健康安全和环境管理体系范围内的所有危险源与环境因素予以辨识和评价，判定重大危险源和重要环境因素，并对其加以控制，切实履行基本法律义务，确保安全生产、防止污染、保护环境，特制定本程序。

2  适用范围  

    本程序适用于公司办公区域和工程项目监理区域管理。

3  职责 

3.1  管理者代表负责危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制的组织领导及重大危险源和重要环境因素的复审工作。

3.2  综合办公室负责公司办公区域的危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定，并组织实施。

3.3  项目监理部负责工程项目监理区域危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定和实施工作。并将重大危险源、重要环境因素辨识、评价和控制措施报技术质量安全部备案复查。

3.4  各职能部门参与公司办公区域的危险源与环境因素的辨识、评价和风险控制措施的制定，并做好本部门的实施工作。

4  工作程序

4.1  公司办公区域的危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制。

4.1.1  综合办公室负责组织各部门对办公区域的危险源和环境因素进行辨识，综合办公室进行汇总、修改、补充和整理。 

4.1.2  综合办公室负责组织危险源和环境因素的评价，填写《危险源辨识、评价、控制措施表》和《环境因素辨识、评价、控制措施表》，并确定重大危险源和重要环境因素。

4.1.3. 综合办公室根据评价结果填写《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》，经管理者代表复审后传递给各相关部门，以便按要求进行控制，综合办公室负责组织实施并进行监督检查。   

4.2  工程监理区域的危险源和环境因素辨识、评价和风险控制。

4.2.1  由项目总监组织全体职工，由专业工程师对各专业及负责区域内的危险源与环境因素进行辨识，  由各专业及区域负责人将识别出的危险源和环境因素分别填写专业及区域的《危险源清单》和《环境因素清单》，交项目HSE监理工程师对其进行修改、补充、整理和进行评价，并确定重大危险源和重要环境因素。

4.2.2  项目HSE监理工程师根据评价结果分别填写《重大危险源清单》

和《重要环境因素清单》，报项目总监批准后传递给项目的各相关岗位，以便实施有效控制，项目总监负责定期进行监督检查。

4.2.3  各项目监理部的《重大危险源清单》、《重要环境因素清单》、《危险源辨识、评价、控制措施表》，和《环境因素辨识、评价、控制措施表》应报技术质量安全部，以作为对项目监理部工作跟踪监督的依据及今后新开项目参考。对评价出的重大危险源，和重要环境因素，在项目的有关技术安全方案中应有相应的措施或方案。 

4.3  通过下列信息对公司当前的职业健康安全和环境风险状况进行辨识、评价和制定控制措施，”以此作为建立管理体系的基础，分别由综合办公室和技术质量安全部提出，并经管理者代表确认： 

    1)  有关国家、地方、行业的法律、法规及其他要求；

    2 )  所面临风险的识别； 

3 )  对所有现行的实践、过程和程序的检查；

 4)  同行业的事故教训；

4.4  危险源与环境因素的辨识和评价应包括：

 1)  常规活动(正常施工、生活……)和非常规活动(故障、检修……)；

 2)  作业场所内所有人员的活动(包括雇用民工、顾客、承包商、参观者等外来人员)；

3)  作业场所内所有设施和产品(包括外部提供的建筑物、设备和材料等)，具体范围见《危险源，／环境因素辨识、评价与风险控制措施表》。

4.5  危险源与环境因素辨识与评价应考虑：

1)  三种时态：过去、现在、将来；

2)  三种状态：正常、异常、紧急；

3)  七种职业健康安全危险源：物理、化学、生物、心理、生理、行为、其它;

  4)  七种环境因素：大气、水体、噪音、废物、土地污染、资源和能源、其他。

4.6  危险源与环境因素辨识与风险评价方法：  

1)  对照分析法：对照有关标准、法律法规、检查表或依靠分析人员的观察能力，借助于经验和判断能力直观地对评价对象的危险因素或环境影响进行分析；

2） 类比方法：利用相同或类似工程、作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料以及同行业的事故教训来类推、分析评价对象的危险因素或环境影响程度。

公司的风险评价等级按相关评价标准分为轻微、一般、大、重大四个等级：

    轻微：稍有危险；

    一般：一般危险；

    大：  显著危险；

    重大：高度危险。

4.7  在制定风险控制措施时，原则上应：

    1)首先考虑消除危险(危害)源(如果可行)；

    2)再考虑降低风险(降低发生的概率或潜在的严重程度)；

    3)最后考虑采用防护设施。 

4.8  下列情况可直接判定为重大危险源或重要环境因素：

1)  不符合法律法规要求的；

2)  相关方有强烈投诉抱怨的；

3)  出现频次较高且影响严重的；

4)  频次不高但后果严重的；

5)  直接观察到的可以导致严重伤害或严重污染且无控制措施的；

6)  曾经发生过事故或严重污染的，至今没有合理控制办法的；

4.9  重大危险源和重要环境因素作为制定公司职业健康安全和环境管理目标的主要因素。 

4.10  危险源和环境因素辨识与评价应在每年初或新的工程项目开工前进行；在工程建设过程中，当发现新的危险源或环境因素时(环境和工程发生变化)，项目监理部应及时进行辨识和评价。

4.11  参与危险源和环境因素辨识与评价的主要人员应受过专业培训，具备一定的相关知识和经验。

4.12  当产生下列情况时，相关部门应及·时进行辨识和评价，填写危险源与环境因素辨识、评价与风险控制措施表报技术质量安全部：

1)  新工艺、新设备、新项目、新区域；

2)  法律法规更新；

3)  发生重大事故或事件：

4)  相关方要求。

5  相关文件

  《运行控制程序》。

6  相关记录或表格

 《危险源清单》；  

《危险源辨识、评价、控制措施表》；

《重大危险源清单》；

《环境因素清单》；

《环境因素辨识、评价、控制措施表》；

《重要环境因素清单》。

                      危险源清单

BJHX-HSE-A2-2008-011-RT1                      　　　 编号：

重大危险源清单

BJHX-HSE-A2-2008-011-RT3                　　　　　　　　　　　　　　　     编号：

危险因素辨识、评价、控制措施表

  BJHX-HSE-A2-2008-011-RT2                                        　　　　　　　　　编号：

环境因素辨识、评价、控制措施表

  BJHX-HSE-A2-2008-011-RT5                                        　　　　　　　　　编号：

环境因素清单

BJHX-HSE-A2-2008-011-RT4                       编号：

重要环境因素清单

BJHX-HSE-A2-2008-011-RT6                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

201  年消防知识专题讲座签到表