成品仓库管理控制程序

申请原因：

    规范成品从生产、入库、出库、领发料的整套流程以及人员工作内容，特制定成品仓库管理控制程序。

□不需会签

■需要会签

1.目的

为了规范产品从生产、入库、备货、开票、出货、切割产品领发料、叉车作业等整套流程，特制

定本管理办法。

2. 适用范围

适用于生产部、PMC部、成品仓库、品管部、财务部、行政后勤各部门相关人员工作的协调配合。

3. 职责：

3.1 生产部：

3.1.1产成品按规定时间入库，填写入库单与仓库办理入库手续；

3.1.2切割产品提前下达领料明细方便仓库备货；

3.2 品管部

    对各车间生产的出入库产品质量（包含外加工、生产领料）以及打托、包装、客户信息的确认

    和判定；

3.3 仓库

3.3.1办理好车间产成品入库手续并入库；

3.3.2办理好备货工作、发货、领发料工作；

3.3.3及时录入手工帐，保持帐物一致；

3.3.4搞好每月底盘点工作，配合抽盘；

3.4 销售部：提前下备货通知给到PMC，提供成品发货的《出库单》给仓库；

3.5 PMC部：铁马系统的录入；货物出货备货色号的安排、备货通知及时下发给仓库，负责输入出

    货信息，提供出口部分的《出库单》给仓库；负责填写装柜信息报佛山。

3.6 财务部：根据PMC部提供的开票数据开《出库单》；

3.7 稽核部：负责整个流程制度的监督；仓库的抽盘工作；

4.程序内容：

4.1 入库作业：

4.1.1 生产的成品必须按PMC下发的工单注明相应订单号、型号、包装、生产日期、班别等，填写

《产品标识卡》；

4.1.2 检选车间当班工段长要在《入库单》上写明型号、包装、生产日期、班别、工厂编号及工单

号等，一级品与优等品、样品要分别开单并联系品管部检验。

4.1.3 品管部检验合格后在《产品标示单》上盖“PASS”章；

4.1.4 车间当班工段长联系收货员办理入库，办理完后仓管员在《产品标识单》上盖收货专用章。

验收内容包括：单据准确与规范性，货物是否与单据一致以及货物包装规范性等。对不符合

上述验收要求的，收货员不得接收货品。产成品入库时间为早上7:30-9:30入夜班生产的产

品，白班当班生产的产品在18:30办理完当班产品的入库工作。

4.1.5 入库产品数量必须有当班工段长、品管员、收货仓管员三方核对，并同时在《入库单》上签

字确认。

4.1.6 收货员办理完入库手续后，根据工单要求将订单生产需要打托产品（切割产品）安排打托方打

      托（热缩膜可出货前再装）入库；

4.1.7 入库叉车司机按收货员《入库单》上填写的库位，将货物转运到仓库对应仓位存放货物；

4.1.8 入库后收货员要再次核对产品数量；填写货物产品标识单，并根据《入库单》记录手工帐；

4.1.9 生产部退料入库：因生产计划调整变更等原因，生产部需要退料时，由生产部填写生产《退料

 单》，由收货员办理入库手续并入库。具体参照上述入库手续执行。（对于生产部已拆包，未切

 割的产品，生产部有义务将拆包产品还原，并在纸箱上标明产品型号色号，要求生产部切多少

 拆多少。)仓库对拆包未还原的产品有权拒收。

4.2  备货作业：

4.2.1 内销备货：销售部人员接到客户订单后，先开“开票申请单”总经理确认后，开“备货通知”

 给到PMC部，PMC部审核交仓库安排备货；仓库备好货后要及时通知品管检验；内销备货应最

 少提前一天，仓库及时反馈备货信息给PMC部，PMC及时与销售沟通备货情况。

4.2.2 出口备货：PMC部接到“出货明细”，交总经理签字确认后，PMC通知仓库按《装柜明细》的要

 求开始备货，备好货后仓管员需及时通知品管检验并将结果反馈给仓库主任。仓库主管需及时

 与PMC反馈，PMC及时与佛山沟通备货情况(装柜明细最少提前3天发给仓库，仓库自接到装

 柜明细24小时内反馈备货信息）。

4.3 开票：

4.3.1 内销开票：需凭有总经理签字或销售部根据合同填写的“开票申请单”，财务核对开票金额，

      确认款项是否到账后开《出库单》并盖开票专用章；如货款未及时到账，出库单门卫联财务暂扣；

4.3.2 出口开票：PMC部凭有总经理签字提供的《出货明细》财务核对开票金额，确认款项是否到账

      后开《出库单》并盖开票专用章；如货款未及时到账，出库单门卫联财务暂扣；

4.4 出库作业

4.4.1   内销出库：

4.4.1.1 销售部工作人员把《出库单》交给仓库副主管，仓库副主管安排发货员发货；

4.4.1.2 发货员必须见单发货，根据《出库单》上的货物信息清点好出货产品数量并安排叉车司机将

货物放到指定位置由外协承包方安排人员将货物装车；

4.4.1.3 装车完毕后发货员对装车货物数据再次核对，无误后，将《出库单》交给货车司机，双方签

        字确认，货物出门后概不负责；

4.4.2   外销出口货物的出库作业：

4.4.2.1 发货员依据《入货通知》，《装柜明细》中的具体要求安排监督叉车司机进行装柜；对装柜

        前、装柜中、装柜后、铅封及回箱单共5个点进行拍照备查，并在《出库单》上签字确认；

4.4.2.2 发货员根据《装柜明细》在货运公司的《回箱单》上填写货名、总箱数、报关重量，CBM

        等内容并加盖公司的出货章，要求规范填写，字迹清晰；以上动作完成后，仓管员将《出

        库单》交给货车司机。

4.4.3 检验：品管对打托质量、唛头、客户信息进行检验，并在《出库单》上签字确认；

4.4.3 放行：门卫依据《门禁管理制度》的按求，对《出库单》进行确认，确认内容包含：日期是

      否是当天的，填写内容是否齐全，是否有财务的盖章和签字确认，是否有涂改；确认无误后

      即可放行。

4.5 切割产品领发料：

4.5.1 车间责任人根据《工单》最少提前一天将第二天需要加工的领料明细报给仓库；当待加工产

      品有质量异常时，PMC需提前通知品管员进行检验确认；

4.5.2 发货员根据车间上报的领料明细提前备货；

4.5.3 生产部领料人员依据《工单》开具《领料单》交仓管员办理发料手续。《领料单》需由领料部

门主管、领料人、仓管员签字，《领料单》领料单位、仓库、PMC部、成本会计各一联；

4.5.4 仓管员依《工单》与实际备货情况查对《领料单》，确认型号、品名、规格、数量等无误后发

放物料；

4.6 岗位工作内容：

4.6.1 仓库主管：

    1) 要按时审核每天的出入库单据，并与早上8：30将前一天的出入库单据交财务和PMC；

    2) 对打托数量做好统计，每月分两次核算打托承包费并交财务；

    3) 要做好仓库区域规划；

    4) 做好仓管员、叉车司机、外协承包方人员的管理；做好出入库货物流程的监督；

    5) 组织仓库每月货物的盘点等；

    6) 叉车的管理；

4.6.2 仓库副主管：

    1) 要按时安排好完成每天的备货工作以及当天的发货工作；

    2) 协助主管做好仓库区域规划；

    3) 协助主管做好仓管员、叉车司机、外协承包方人员的管理；做好出入库货物流程的监督；

    4) 协助主管组织仓库每月货物的盘点等；

 4.6.3 发货员：

    1) 负责出库货物、切割领发料的备货及手续的办理、发货工作；

    2）见单发货，装柜货物按要求拍照并规范填写回箱单；

    3）出库单据产品信息不允许涂改；

    4) 仓库主管安排的临时性工作；

4.6.4 仓管员：

    1) 负责入库货物（包含退料产品的入库、外加工产品）手续的办理；

    2) 根据工单要求安排货物打托；按照类别指定库位安排叉车司机将产品入库；

    3) 填写仓库货物《产品标识卡》（包含货物名称、数量、色号、规格），对损坏及字迹不清的标

       示卡要及时更换；

    4）根据《领料单》发放切割产品；

    5）根据出入库单记录好手工帐，当天单据当天记录完毕；

     6) 仓库主管安排的临时性工作；

4.6.5 叉车司机：

    1) 收货叉车司机要服从仓管员安排，按仓管员要求将入库产品放到指定位置；要摆放整齐，每

       两垛靠一起，中间预留出空间，方便查货，严禁同一产品放置不同位置，严禁乱摆乱放；

    2) 发货叉车司机要服从发货员安排，及时备货，装车，装柜；

    3）车间叉车司机要服从生产部门安排，按要求摆放货物；

    4) 叉车司机要对产品及装车、运输和交付的数量负责；

    5) 仓库主管安排的临时性工作； 

    6）爱护公司的车辆，做好车辆的日常保养工作。

5. 管理规定：

 对违反本规定条款的责任人处以50元/次罚款。

    6. 相关文件

       《门禁管理办法》

       《成品检验规范》

    7. 附件

    7.1 附件一《入库单》

    7.2 附件二《产品标识单》

    7.3 附件三《入货通知单》

7.4 附件四《装柜通知单》

    7.5 附件五《出货明细》

    7.6 附件六《出库单》

    7.7 附件七《装柜明细》

    7.8 附件八《领料单》

    7.9 附件九《产品标示卡》

    7.10附件十《成品仓库管理流程图》

日期