1、物资采购方式流程图

大宗物资：原材料、配套件、机电产品、刀具、模具、量具等等

    ①    ②    ③    ④

使用部门填写申请单      仓库（核实）报采购部审批      采购部负责与供货单位联系             总经理审批               财务部门     

                                                     （供货单位提出报价至少两家）         （同意采购）       （做好付款准备及产品核价）

    ⑤

                                                                                                                              采购部门

                                                                                                                   （签订采购合同）

    ⑥

                                               质检部              ⑨      仓库收货       ⑧   财务部门      ⑦       报董事长   

                                    （物资验收合格通知财务部付款）   （通知质检部门验货）    （打预付款）         （进行资金审批）

① 由使用部门申购人填写《物资申请单》，部门负责人审核签字，交由库管员核实；

② 库管员根据已签《物资申请单》查询仓库材料，是否有库存，并签字，交由采购部处理；

③ 采购员根据已签《物资申请单》查询物资价格，并上报给总经理审批；

④ 总经理审批后，同意购买，签字；

⑤ 财务部经过核价无误后，签字；

⑥ 采购部门签订采购合同（型号、规格、数量、单价、总金额），报董事长进行资金审批；

⑦ 董事长同意后，签字；

⑧ 财务部门打预付款，告知采购部门，通知供应商发货；

⑨ 仓库收货时通知质检部门验货，验收合格，入库规整并开具《入库单》，并通知财务付余款；验收不合格告知采购部，退货、换货或重新采购。

二、零星物资采购

    ①    ②    ③    ④

使用部门填写申请单      仓库核查账目物资后        采购部负责汇总编制物资申购单            总经理审批               财务部门     

                           报采购部审批                  查询物资价格                    （同意采购）       （做好付款准备及产品核价）

                                                    于每周星期三报总经理审批                                                                 

      ⑤

                                                                                                                    采购部门

                                                                                                                  （物资采购）

① 由使用部门申购人填写《物资申请单》，部门负责人审核签字，交由库管员核实；

② 库管员根据已签《物资申请单》查询仓库材料，是否有库存，并签字，交由采购部处理；

③ 采购员根据已签《物资申请单》进行汇总编制《物资申购单》，查询物资价格后，于每周三报总经理审批；

④ 总经理审批，同意采购，并签字；

⑤ 财务部经过核价无误后，签字，采购员方可进行物资采购。

2、应急物资采购

    ①    ②       ③    ④    ⑤

使用部门填写申购单      仓库核查账目物资后           采购部门    总经理审批            财务部门          采购部门

                           报采购部审批           联系供应商报价     同意采购             产品核价          物资采购

① 由使用部门申购人填写《物资申请单》，部门负责人审核签字，交由库管员核实；

② 库管员根据已签《物资申请单》查询仓库材料，是否有库存，并签字，交由采购部处理；

③ 采购员根据已签《物资申购单》查询物资价格，并上报给总经理审批；

④ 总经理审批后，同意购买，签字；

⑤ 财务部经过核价无误后，签字，采购员方可进行物资采购。