专家意见表
企 业 名 称：__________________
咨 询 机 构：__________________
填 表 人：__________________
评 估 时 间：______年___月___日
合肥市强制性清洁生产审核评估专家综合评分表
| 类别 | 指标 | 否决项 | 是 | 否 | ||
| 评 估 的 基 本 条 件 | 法律 法规 规章 符合性 | 内容 | 1．审核范围内存在违法建设项目或者三同时手续不齐全，未在审核报告中标明的，并未完善手续的。 | □ | □ | |
| 2．审核期间发生重大或者特别重大的环境污染事故，未妥善处理的。 | □ | □ | ||||
| 3．技术装备及产品不符合国家产业，使用国家规定淘汰或者明令禁止的生产技术、工艺、设备以及产品，未在审核报告中标明，并提出淘汰方案的 | □ | □ | ||||
| 4. 明显不具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构、人员不符合国家和省、市有关规定的。 | □ | □ | ||||
| 审核报告存在 重大质量问题 | 内容 | 1．未对审核范围内企业现状进行系统、全面的清洁生产潜力分析，未根据审核需求进行现场实测，编制规范的物料流程图、物料平衡图、水平衡图、能量平衡图的。 | □ | □ | ||
| 2．审核重点设置错误，目标指标设置不合理的。 | □ | □ | ||||
| 3．数据、资料存在重大错误，或造假的 | □ | □ | ||||
| 4．清洁生产中/高费方案缺乏针对性，预期效果无法解决企业的主要问题或无法达到清洁生产标准三级指标要求的；清洁生产水平未达到二级指标要求，审核后清洁生产水平未明显提高的 | □ | □ | ||||
| 类别 | 打分项 | 分值 | 基本项 | 标准 | 打 分 | |
基本评价 | 审核 报告 | 5 | 1．审核报告规范，编制章节符合要求。 | 2 | ||
| 2．内容真实、数据准确、符合企业实际。 | 2 | |||||
| 3．报告结论完整、准确。 | 1 | |||||
| 小计 | 5 | |||||
| 审 核 过 程 评 估 细 则 | 审核 准备 | 3 | 1．企业高层领导支持并参与。 | 1 | ||
| 2．建立了清洁生产审核小组，制定了审核计划。 | 1 | |||||
| 3．广泛宣传教育，实现全员参与，认知教育达到90 %以上（应有会议记录、图片、培训宣传材料等）。 | 1 | |||||
| 现 状 审 核 | 16 | 1．企业基础资料详实。包括企业生产情况资料完备（企业生产工艺及排污节点图、近三年原辅材料和能源消耗表、单位产品成本数据、设备配备表和运行记录等）；环保管理情况调查资料完整（主要污染物产生量、处置措施与效果、危废处置转移方式及联单、环评报告及环评验收资料、环境监测报告和排污许可证等）。 | 4 | |||
| 2．工艺流程分析详细规范。 | 2 | |||||
| 3．与本企业相关的国家产业文件齐备。相关产业、设备及运行状况分析清晰。 | 2 | |||||
| 4．对企业能源资源消耗，产排污现状，以及末端治理和环境管理现状进行了全面客观的分析与问题查找（企业法律法规产业执行情况，生产工艺技术及设备水平、管理水平、环境保护设施运行现状和双超、双有等内容）。 | 4 | |||||
| 5．全面对标，如果无国家标准或行业标准，要与同行业水平进行比较，如果无相似同行业企业，要进行自身纵向比较。对标结果符合企业实际，根据对标结果或比较结果进行问题分析，发现问题，提出对策。同行业现状水平调查资料可靠、完备。 | 4 | |||||
| 审核重点选择及清洁生产目标设置 | 10 | 1．审核重点选择准确，能够反映企业主要问题。 | 5 | |||
| 2．清洁生产目标（主要针对审核重点）制定科学、合理，具有可行性、时限性、前瞻性。其中：a.对标后没能达到三级标准的环节，目标设置要达到三级或三级以上标准；b．双超企业预期目标效果能使企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标；c.双有企业目标效果能实现企业有毒有害物质的减量或减排；d.单位产品能耗限额达标；e其他重点企业目标效果能使企业解决主要问题或在现状基础上得到提高。 | 5 | |||||
| 对审核 重点的 分析 | 14 | 实测与记录 | 1．现有计量设施及实测器具管理完好、运转正常，实测前进行了校准。 | 0.5 | ||
| 2．资源能源计量记录（台帐）完整。 | 0.5 | |||||
| 3．污染物排放有记录台帐，污染治理设施完好、运转正常。 | 1 | |||||
| 4．有毒有害物品管理规范，使用和处置有记录、有台帐。 | 1 | |||||
| 5．监测点位选择合理，监测项目符合审核需求，检测设备经过校准，数据实测周期符合要求。 | 2 | |||||
| 6．审核重点实测数据的原始记录规范、真实、可信。 | 1 | |||||
| 平衡 | 7．根据所测数据建立审核重点平衡，数据误差须符合清洁生产审核技术程序小于5%的要求，绘制了相关平衡完整的平衡图。 | 3 | ||||
| 8．根据相关平衡进行分析并找到造成问题的根源。 | 3 | |||||
| 机电 | 9．建立审核重点机电设备节能检测表，对审核重点机电设备节能检测结果进行分析，发现问题，分析根源，提出对策。 | 2 | ||||
| 方案的 针对性 实效性 | 20 | 1．双超双有企业要有具体的清洁生产中/高费方案支持企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标，污染物减排指标和有毒有害物质减量、减排指标,且方案技术先进科学合理，有针对性，能解决企业问题。 | 10 | |||
| 2．未达到清洁生产三级标准的企业，要有清洁生产中/高费方案支持企业达到相关行业清洁生产标准的三级指标要求或达到环境管理要求的措施。原有不符合国家产业或仍在使用国家明令淘汰的工艺、设备的企业，要有结构调整和更新替代方案的支持及符合时效要求的实施计划,且方案技术先进科学合理，有针对性，能解决企业问题。 | 10 | |||||
| 小计 | 63 | |||||
方 案 评 估 细 则 | 无/低费 方案 | 5 | 1．企业在清洁生产审核过程中按照边审核、边实施、边见效的要求，及时落实清洁生产无/低费方案。 | 1 | ||
| 2．企业就无/低费方案的执行情况能够举证，有落实措施、制度、照片、资金使用账目等可查证资料。 | 2 | |||||
| 3．对实施的无/低费方案进行全面的经济和环境效益的统计，有统计依据和计算过程，数据真实可靠。 | 2 | |||||
| 已（拟）实施中/高费方案 | 12 | 1．中/高费方案具备详实的技术、经济、环境分析；效益计算的依据资料完整；经济、环境效益应量化，所量化数据有统计依据和计算过程，数据真实可靠。 | 3 | |||
| 2．中/高费方案具备切实可行的实施计划和相关支撑证明。 | 3 | |||||
| 3．中/高费方案在评估时已实施1-2个，且方案实施的原始资料完整并经得起验证。方案实施前后的记录齐全。方案能显著提高企业节能、减排水平。 | 6 | |||||
| 小计 | 17 | |||||
持 续 清 洁 生 产 评 估 细 则 | 制度 机制 | 3 | 1．清洁生产相关制度融入现有管理体系，建立了持续推进清洁生产运行的机制。 | 1 | ||
| 2．相关制度落实到管理规程、操作规程、作业文件、工艺卡片中，激励制度能够落实。 | 1 | |||||
| 3．企业审核工作机构转化为企业长期持续推进清洁生产的常设的工作机构，并有相关文件给予证明。 | 1 | |||||
| 计划 | 2 | 1．有持续的清洁生产重点和目标。 | 1 | |||
| 2．有持续实施的清洁生产方案及持续的清洁生产培训计划。 | 1 | |||||
| 小计 | 5 | |||||
现 场 考 察 细 则 | 基本 情况 | 2.5 | 1．确认清洁生产动员情况，现场无明显的跑冒滴漏。 | 2 | ||
| 2．工艺流程、实测点位、计量措施与审核报告内容相符。 | 0.5 | |||||
| 无/低费 方案 | 1.5 | 1．企业人员现场举证实施部位。 | 0.5 | |||
| 2．管理类方案现场落实的措施、制度等。 | 1 | |||||
| 中/高费 方案 | 6 | 1．企业人员现场举证实施部位，涉及装置符合审核报告内容。 | 3 | |||
| 2．验证实际运行效果，证实其真实可靠且效果显著。 | 3 | |||||
| 小计 | 10 | |||||
| 基本项合计 | 100 | |||||
鼓励加分条目 | 清洁生产绩效水平情况 | 5 | 1．生产工艺与装备高于国家标准二级水平或同行业平均水平。 | 1 | ||
| 2．废物回收利用指标高于国家标准二级水平或同行业平均水平。 | 1 | |||||
| 3．资源能源利用指标高于国家标准二级水平或同行业平均水平。 | 1 | |||||
| 4．污染物产生指标优于国家标准二级水平或同行业平均水平。 | 1 | |||||
| 5．通过ISO-14001环境管理体系认证；产品具有环境标志认证证书、节能认证证书等。 | 1 | |||||
| 鼓励项得分 | ||||||
| 综合得分（基本项合计与鼓励项得分之和） | ||||||
| 评估结论：通过 □ 不通过 □ 签名： | ||||||
| 评估打分表基本项合计100分；鼓励加分条目是对于清洁生产水平较高的企业，给予适当加分鼓励；企业综合得分为基本项合计与鼓励项得分之和。综合得分70以上为通过。 | ||||||
| 对清洁生产审核报告的具体意见 |
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