{相关部门资料准备}
目的：
为了迎接ISO9001:2008版外审工作及企业自身需求，公司高层领导非常重视此项工作，敬请各职能部门积极参与到ISO小组里去，真正理解并实施ISO相关内容，从而真正做到质量是全员参与、持续改进才能做好的。因此，现请各部门按照体系要求准备相关资料，请在规定时间内配合完成。
一.行政部门准备资料
●公司组织结构、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责
●公司2013年度培训计划表
●新进人员培训记录要齐全（2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份
要有记录）
●人事档案花名册（2013年1月份开始）
●安全生产责任书的签订及工伤保险（生产一线员工入职一周以后要签订一
份）
●人员流失率的统计分析（2013年1月份开始到现在）
●文件资料管理（内部文件清单、外来文件清单、法律法规文件清单、文件收
发管理、过期、作废文件的管理）
●公司重大事故处理决议（会议记录及报告）●重大人事任免或变动记录（通知或记录2013年后尽可能齐全，最低要求
8.9.10.11份要有记录）
●红头文件管理
二．品质部门准备资料
●部门组织结构图及工作职责（现有的组织结构或过去不久的均可）
●客户投诉履历表（包括投诉回复的相关表单，甚至会议检讨时的记录）
●过程监控（巡检记录表、品质异常处理单）
●不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单）、制程不合格（品质异
常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】
●2013年内部审核计划表（打印签名存档）
●2013年内部审核报告（打印签名存档，至少电子档必须有）
●2013年管理评审报告（管理评审计划、管理评审报告电子档必须有，书面
的也要）
●2013年部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）
●监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书）
●重大事故处理（会议及报告2013年的尽可能齐全，最少8.9.10.11要有记
录）
●产品质量检测报告（产品送外部检验报告，每种类要有）
●质量报表（日报、周报、月报）●2013年质量目标落实情况及跟踪记录（分月或季度展开）
●检验报告（来料、过程、成品检验报告，2013年后尽可能齐全，最低要求
8.9.10.11份要有）
三．生产部门准备资料
●部门组织结构图及工作职责
●生产报表（日报表、周报表、月报表，2013年后尽可能齐全，最低要求
8.9.10.11份要有记录）
●安全生产责任书的遵守情况（每月汇报行政部安全生产遵守情况，2013年
后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有）
●车间管理制度（制定出来悬挂车间）
●相关工序加工或测试记录（2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份
要有）
●维修记录、报废申请单、报废率控制（2013年后尽可能齐全，最低要求
8.9.10.11份要有记录）
●订单交付达成情况（2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记
录）
●7S管理情况（主要现场查看）
●设备点检表（2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录）四．采购部门准备资料●部门组织结构图及工作职责
●合格供应商花名册（2013年齐全）
●供应商调查表（2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录）●供应商评估表（2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要有记录）●月度、季度、年度供应商考评表（3季度及8.9.10.11要有供应商考核评估）●采购计划（周或月计划，2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份要
有记录）
●样品采购报验流程（指定流程）
●采购价格表（审核需要时请出示具）
五．仓库组门准备资料
●部门组织结构及工作职责
●如何实施先进先出管理（文件描述说明）
●库存物资管理（超期物资方面文件说明）
●盘点记录（8/9/10/11月份要有）
●物料收发管理台帐（台帐）
●账、务、卡一致（现场查看）
●消防安全(现场查看)
●仓库管理规定（提供文件）六．技术、研发部门准备资料
●部门组织结构及工作职责
●设计开发任务书（2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份每月要5
份纸档）
●新产品评审会议及记录（2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份每
月要5份纸档）
●设计变更管理（文件及资料均有，变更表单要有5份以上）
●设计开发项目计划书(根据公司设计制定计划书，最低要有5份，不受时间
)
●技术资料图纸管理（文件发放登记、设计、审核、受控、发行均有）
●设备管理台帐（全公司所有设备及工装、夹具要有台帐）
●2013年年度设备保养计划表（记录及执行情况，最低8.9.10.11月份要有
记录）
●2013年相关产品作业指导书（最低每种类要一份（泛光灯、隧道灯、筒灯、
洗墙灯、投光灯）
七．营销部门准备资料
●2013年合同评审记录（2013年后尽可能齐全，最低要求8.9.10.11份每月
要5份纸档）
●订单管理及交付（2013年后尽可能齐全）●顾客满意度调查表（2013年后尽可能齐全，可按照季度调查形式来统计即
1.2.3.季度）
●2013年顾客满意度调查分析报告（1.2.3季度要进行分析改善，每季度一份
报告共3份）
●2013年销售计划（月度及年度记录打印电子档均可）
●2013年信息反馈表（2013年后尽可能齐全，每有8.9.10.11月份必须要有
记录，最低5份以上）
八．管理者代表
●2013年质量目标的设定（电子档及书面的均有记录）
●2013年管理评审（电子档要有，书面的也需要签名存档）
●公司质量策划（电子档及书面要有记录）
●重大质量事故处理决策（书面记录）
九．总经办
●资源管理（
●重大人事任命决议（2013年的书面记录）
●公司发展规划及方向（电子档）
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