合格供应商年度评审计划

审核方式：面谈、现场、文件

审核记录：审核表（适用于ISO9000）

1.管理层面谈，质量方针，质量目标计划与实施，风险与机遇，应急措施

2.人力资源：人机匹配，检验人员技能掌握

3.设备设施：现场设备性能，计量器具受控

4.现场审核：现场区域划分、及标识，现场工艺执行情况，原材料管理、产品安全、可追溯性、实验检验方式方法（自检、巡检记录）

5.文件审核：公司对质量管理的有效性说明文件，产品质量合格证明文件（质量记录）

6.相关方的沟通，合格供方、顾客满意度、合同、质量反馈及纠正预防措施，组织、相关方绩效检测、测量、分析和评价

7.内部审核、管理评审，不符合项关闭、持续改进、预防

8.协助供应部完成合格供方其他工作

9.出具审核报告

预计审核时长共计8小时

编制：               审批：             日期：