关键工序和特殊工序管理程序(10-19)

1　目的

为使产品的关键和特殊工序处于受控状态，以确保产品质量符合规定的要求。

2　适用范围

本程序适用于公司内关键和特殊工序的质量控制。

3　职责

3.1分管领导对本程序的实施负领导责任。

3.2工艺研究部是本程序的归口管理部门，其职责：

3.2.1确定公司的关键和特殊工序； 

3.2.2对关键工序和特殊工序进行质量分析，确定影响质量的主导因素，组织工艺人员编制关键工序和特殊工序的各类作业指导文件；

3.2.3协助生产车间/分厂技术质量组进行质量问题的分析；

3.2.4协助生产车间/分厂技术质量组加强对关键和特殊工序的重点控制。

3.3质量保证部协助工艺研究部确定关键工序和特殊工序；

3.4质量检验部负责对关键和特殊工序处质量特性进行检测，并提供检测报告。

3.5生产车间执行关键和特殊工序；

3.6人力资源部负责关键工序和特殊工序人员的培训。

4 工作流程图

4.1 关键工序和特殊工序文件管理工作流程

责任部门                        工作流程                     质量记录

工艺研究部                                               质量控制点明细表

质量保证部                                               特殊工序明细表

工艺研究部                                               各种作业指导书

生产车间  

质量检验部   

技术中心办公室                                               文件领用登记表                                      

生产车间                                              特殊工序工艺参数记录表

质量检验部                                            关键和特殊工序检验记录                                                    

4.2关键工序和特殊工序人员管理工作流程      

责任部门                  工作流程                          质量记录

人力资源部                                              培训需求申请表等

人力资源部                                 否            试卷

                                   是                                   

人力资源部

5工作程序

5.1关键工序控制

5.1.1关键工序确定原则

a)产品质量特性为A级的部分项目或关键部位；

b)工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的项目；

c)质量不稳定的工序。

5.1.2由工艺研究部按上述a)、b)原则确定关键工序。对原则c)，由工艺研究部和质量保证部共同审核后确定是否为关键工序。将关键工序设为质量控制点，由工艺研究部编制《质量控制点明细表》；

5.1.3关键工序质量控制文件的编制

根据《质量控制点明细表》，工艺研究部负责组织编制加工工序操作指导卡,同时文件编制的具体程序按《工艺文件编制和管理程序》执行；

5.1.4控制实施

a)人力资源部对关键工序操作人员要进行专门培训，经考核合格后发证，持证上岗，

具体按《人力资源管理程序》执行；

b)检验员和操作工按规定进行首检、自检及巡检，具体按《检验和试验管理程序》执行；

c)各相关部门严格执行质量控制文件，对关键工序实行重点控制； 

d)对质量不稳定的质控点，应依据PFMEA，采取相应措施进行控制。

5.2特殊工序控制

5.2.1确定原则

a)工序加工质量不能由后续的监视或测量加以验证时，包括在产品使用或服务已交付之后暴露出来（如焊接、热处理）；

b)不易或不能经济地验证产品特性（如喷漆）；

c)加工操作需要特殊技能的产品特性（如焊接、热处理）。

5.2.2质量控制文件的编制

a)工艺研究部组织编制《特殊工序明细表》、《特殊工序工艺规程》，同时文件编制的具体程序按《工艺文件编制和管理程序》执行；

b)工艺人员负责《特殊工序工艺参数记录表》中工艺参数的标准值的确定； 

5.2.3控制实施

a)人力资源部对特殊工序操作人员进行专门培训，经考核合格后发证，持证上岗，具

体按《人力资源管理程序》执行；

b) 特殊工序操作人员应严格贯彻工艺规程，并对特殊工序的工艺参数采取连续监控，定时填写《特殊工序工艺参数记录表》。发现工艺参数等有变化，及时向分厂工艺人员反馈，分厂工艺人员不能解决的应及时上报到工艺研究部，由工艺研究部组织相关部门进行攻关；当特殊工序中工艺参数等发生变化时，工艺研究部应组织对变化后的工艺文件进行验证并对新文件进行再确认；

c）质量检验部对特殊工序质量特性按特殊工序工艺规程要求进行检测并记录。

5.3加强日常监督检查，分厂工艺人员每日应不少于2次对生产现场的关键和特殊工序的执行情况进行检查，工艺研究部还应组织工艺人员每月进行不少于四次检查并将检查情况填入《工艺纪律检查表》，同时对所检查的结果进行考核。考核的具体要求执行《工艺纪律检查及考核细则》

5.4关键工序和特殊工序生产设备的管理，应符合相关程序要求，具体按《设备管理程序》、《工艺装备管理程序》、《监控和测量设备控制程序》执行。

5.5关键工序和特殊工序工艺文件的编、审、批、下发及使用应符合相关程序要求，具体按《工艺文件编制及管理程序》和《技术文件管理程序》执行。

5.6资料归档

工艺研究部对各类质量记录应整理并定期交公司技术中心办公室归档保存，具体按《质量记录控制程序》执行。

6　相关/支持性文件

《检验和试验管理程序》  

《人力资源管理程序》  

《技术文件执行和管理考核细则》 

《设备管理程序》  

《工艺装备管理程序》  

《监控和测量设备控制程序》   

《工艺文件编制和管理程序》   

《技术文件管理程序》   

《质量记录控制程序》   

7　质量记录 

编制/■修订