| 部门的岗位、职责和权限 | 1.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？ | 有确定、沟通 | √ | |
| 2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？ | 清楚 | √ | ||
| 6.2 质量目标及其实现的策划 | 1.部门是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？ | 有建立，一致 | √ | |
| 2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？ | 可测量、能相互一致 | √ | ||
| 3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？ | 有包括 | √ | ||
| 4.部门为实现质量目标是否确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？是否达成？ | 有策划、有措施，有检查、评价，有达成 | √ | ||
| 5.质量目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？ | 受控 | √ | ||
| 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 | 1.组织是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程中，组织是否尽力、充分、主动？ | 有建立，能尽力、充分、主动 | √ | |
| 2.组织在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？ | 有建立，能及时沟通 | √ | ||
| 3.组织如何使顾客反馈简单化，并主动要求反馈？ | 电话、邮件、QQ、、、 | √ | ||
| 4.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？` | 是 | √ | ||
| 5.在与顾客沟通时，是否诚恳、实在、尊重顾客？ | 是 | √ | ||
| 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 | 1.组织有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？组织的顾客目标市场是否明确、适宜？ | 有明确 | √ | |
| 2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面要求）组织是否已确定并被充分理解？ | 有订单评审 | √ | ||
| 3.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些？组织是否已被充分理解？ | 是 | √ | ||
| 4.与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确定？ | 有定期收集，确认 | √ | ||
| 5.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？ | 有文件（在手册、设计文件中） | √ | ||
| 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 | 1.顾客的产品要求有哪些表现形式（包括口头要求、传真、合同、订单标书等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方式予以接收、确定、评审？ | 均有，订单评审、再确认 | √ | |
| 2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？ | 是确定 | √ | ||
| 3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？ | 前者按旧，后者各部门会审 | √ | ||
| 4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？ | 是 | √ | ||
| 5.组织接收了多少顾客合同或订单？这些合同或订单是否都在接收前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，组织在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？ | 是，形成文件再给客户确认 | √ | ||
| 6.组织通过评审，会得到哪些评审结果，会引发哪些措施？这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录，并得以保持？ | 有保持评审记录 | √ | ||
| 7.抽查交付及交付后活动记录，验证组织通过评审是否能确保 ⑴产品要求最终确定并被理解？ ⑵与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？ ⑶组织有能力确保满足规定的要求？ | 能够 | √ | ||
| 8.2.4 产品和服务要求的更改 | 1.当顾客提出产品要求更改时，组织是否评审、确认？当组织提出产品要求更改时，组织是否得到顾客认可？ | 会，双向沟通 | √ | |
| 2.产品要求发生变更时，组织是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？ | 有变更程序，会协商处理 | √ | ||
| 8.5.3 顾客或外部供方的财产 | 1.组织是否存在顾客财产？如有，有哪些？这些顾客财产自交付日起组织采取哪些措施，进行识别、验证、保护和维护？这些措施是否有效并被实施？ | 有，客户的资料与产品标准、客户的样板、客供来料、知识产权和个人信息等，有程序规定 | √ | |
| 2.顾客财产中是否含有知识产权？如有，组织是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？ | 有 | √ | ||
| 3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？ | 是 | √ | ||
| 4.组织是否存在外部供方财产？如有，有哪些？ | 目前只有个人信息 | √ | ||
| 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 | 部门质量管理体系所要求的各过程是否能通过质量目标的分解考核，以及部门的内部工作检查、工作情况统计、汇报等进行过程的监视和测量？ 每年对顾客满意程度是否进行书面的调查？ 部门的过程是否基本有效受控，对于过程监视和测量发现的不合格也采取了改进措施？ | 是 | √ | |
| 9.1.2 顾客满意 | 1.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？ | 日常联系、客诉， 采用定期调查 | √ | |
| 2.组织使顾客满意关键因素有哪些？使顾客满意的关键因素是否已成为组织进行测量和监控的依据？ | 产品质量、交期、服务、价格 | √ | ||
| 3.组织是否在顾客不满意的问题点和使顾客满意的关键因素上设置了测量或监控点，并确定了测量或监控方法？ | 没有对客户满意度调查进行分析和采取措施 | X | ||
| 4.组织对顾客满意程度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性、可信性？ | 是 | √ |
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