风险点：配混料 岗位：配混料岗位 作业活动：配混料 №：001
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 混料机外观、防护装置设损坏 | 机械伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查3.设备每月定期维护保养4.严格按照操作规程操作。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业，检修设备及防护设施到合格2.受伤人员及时处理就医 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 设备开关接触不良，线路暴露破埙 | 触电 | 1.设备安装漏电保护器 2.线路套管加固 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查3.设备每月定期维护保养4.每周电工测试漏电保护装置 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 通风风机等防护设施运行不良 | 其他伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查3.设备每月定期维护保养 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 立即停止作业，对设备进行检维修 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 推车及物料搬运砸伤手脚 | 机械伤害 | 严格执行安全操作规程及作业指导书 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 作业过程 | 混料机操作不当 | 机械伤害 | 配混料增设急停开关 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书2.电工每月测试设备开关动作的有效性 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.紧急按下急停开关2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 粉料上下机操作不当 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书2.严格按照工艺要求进行操作。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 料桶固定不牢 | 机械伤害 | 固定盖增设紧固及防护罩 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书2.每周对紧固装置，防护设施维保 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 人员带病或饮酒上岗操作 | 其他伤害 | 严禁员工酒后或带病进入工作岗位。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 立即停止作业，由经培训合格人员接替其工作 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
风险点：自动冷压 岗位：自动冷压岗位 作业活动：自动冷压 №：002
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 压机外观、防护装置设损坏 | 机械伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.严格按照操作规程操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业，检修设备及防护设施到合格 2.受伤人员及时处理就医 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 设备开关接触不良，线路暴露破埙 | 触电 | 1.设备安装漏电保护器 2.线路套管加固 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电保护装置 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 通风风机等防护设施运行不良 | 其他伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 立即停止作业，对设备进行检维修 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 推车及物料搬运砸伤手脚 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 作业过程 | 登高添加原料 | 高处坠落 | 增设登高台阶，周围增加防护栏杆 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.设置警示标志 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业。 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 取用刀头操作不当 | 机械伤害 | 红外保护开关 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.严格按照工艺要求进行操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 搬运整盒刀头跌落砸伤手脚 | 其他伤害 | 1.严格执行安全操作规程 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 人员带病或饮酒上岗操作 | 其他伤害 | 严禁员工酒后或带病进入工作岗位。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 立即停止其作业，由经培训合格人员接替其工作 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
风险点：热压加工 岗位：热压加工岗位 作业活动：热压加工 №：003
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 压机外观、防护装置设损坏 | 机械伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.严格按照操作规程操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业，检修设备及防护设施到合格 2.受伤人员及时处理就医 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 设备开关接触不良，线路暴露破埙 | 触电 | 1.设备安装漏电保护器 2.线路套管加固 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电保护装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 通风风机等防护设施运行不良 | 其他伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 立即停止作业，对设备进行检维修 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 推车及物料搬运砸伤手脚 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 作业过程 | 装模、上下机模框跌落 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.设置警示标志 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业。 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
| 启动热压机 | 触电 | 设备接地，增设漏电保护装置 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电保护装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.立即脱离电源，急救 3.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 模框冷却不足 | 灼烫 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.工作现场悬挂“注意高温”警示标志 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 人员带病或饮酒上岗操作 | 其他伤害 | 严禁员工酒后或带病进入工作岗位。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 立即停止其作业，由经培训合格人员接替其工作 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
风险点：高频焊接 岗位：高频焊接 作业活动：高频焊接 №：004
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 外观、防护装置设损坏 | 机械伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.严格按照操作规程操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业，检修设备及防护设施到合格 2.受伤人员及时处理就医 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 设备开关接触不良，线路暴露破埙 | 触电 | 设备安装漏电保护器 2.线路套管加固 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 通风风机等防护设施运行不良 | 其他伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 立即停止作业，对设备进行检维修 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 刀头及基体搬运砸伤手脚 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 作业过程 | 启动高频焊机 | 触电 | 设备接地，增设漏电保护装置 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电保护装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护手套，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 工件上下机操作不当 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.严格按照工艺要求进行操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 高温刀头跌落伤人 | 灼烫 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.工作现场悬挂“注意高温”警示标志 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 人员带病或饮酒上岗操作 | 其他伤害 | 严禁员工酒后或带病进入工作岗位。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 立即停止其作业，由经培训合格人员接替其工作 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
风险点：机加工 岗位：机加工 作业活动：机加工 №：005
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 外观、防护装置设损坏 | 机械伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.严格按照操作规程操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业，检修设备及防护设施到合格 2.受伤人员及时处理就医 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 设备开关接触不良，线路暴露破埙 | 触电 | 1.设备安装漏电保护器 2.线路套管加固 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 通风风机等防护设施运行不良 | 其他伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即停止作业，对设备进行检维修 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 钢件基体搬运砸伤手脚 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 作业过程 | 启动车床 | 触电 | 设备接地，增设漏电保护装置 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电保护装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 工件上下机操作不当 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.严格按照工艺要求进行操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 工件装夹不牢飞出 | 物体打击 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.工作现场悬挂“机械伤人”警示标志 3 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 铁屑、砂轮飞出伤人 | 物体打击、其他伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.工作现场悬挂“机械伤人”警示标志 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 员工操作带手套，衣服宽松等 | 其他伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.工作现场悬挂“机械伤人”警示标志 3.作业过程严禁佩戴手套，做到袖口，领口，下摆三紧 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 人员带病或饮酒上岗操作 | 其他伤害 | 严禁员工酒后或带病进入工作岗位。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 立即停止其作业，由经培训合格人员接替其工作 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 作业结束 | 清理现场铁屑割伤手脚 | 其他伤害 | 1.严格执行安全规程 加强现场管理 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防护手套 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
风险点：钻孔平衡 岗位：钻孔平衡 作业活动：钻孔平衡 №：006
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 外观、防护装置设损坏 | 机械伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.严格按照操作规程操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业，检修设备及防护设施到合格 2.受伤人员及时处理就医 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 设备开关接触不良，线路暴露破埙 | 触电 | 设备安装漏电保护器 2.线路套管加固 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 钢件基体搬运砸伤手脚 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 作业过程 | 启动钻床 | 触电 | 设备接地，增设漏电保护装置 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电保护装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 工件上下机操作不当 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.严格按照工艺要求进行操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 工件装夹不牢飞出 | 物体打击 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.工作现场悬挂“机械伤人”警示标志 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 铁屑飞出伤人 | 物体打击、其他伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.工作现场悬挂“机械伤人”警示标志 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 员工带手套操作旋转设备 | 机械伤害 其他伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.工作现场悬挂“机械伤人”警示标志 3.作业过程严禁佩戴手套，做到袖口，领口，下摆三紧 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 人员带病或饮酒上岗操作 | 其他伤害 | 严禁员工酒后或带病进入工作岗位。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 立即停止其作业，由经培训合格人员接替其工作 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 作业结束 | 清理现场铁屑割伤手脚 | 其他伤害 | 1.严格执行安全规程 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防护手套 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
风险点：涂装 岗位：涂装 作业活动：涂装 №：007
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业过程 | 检查手持打磨机外观，开关，线路 | 触电 | 设备安装漏电保护器 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
| 基体除锈砂轮飞出伤人 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.严格按照工艺要求进行操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 钢件基体搬运砸伤手脚 | 其他伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 产品包装入库 | 其他伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
风险点：粘结 岗位：粘结岗位 作业活动：粘结作业 №：008
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 外观、防护装置设损坏 | 机械伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.严格按照操作规程操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业，检修设备及防护设施到合格 2.受伤人员及时处理就医 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 设备开关接触不良，线路暴露破埙 | 触电 | 设备安装漏电保护器 2.线路套管加固 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 物料搬运砸伤手脚 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 作业过程 | 启动压机 | 触电 | 设备接地，增设漏电保护装置 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电保护装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 工件上下机操作不当 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.严格按照工艺要求进行操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 人员带病或饮酒上岗操作 | 其他伤害 | 严禁员工酒后或带病进入工作岗位。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 立即停止其作业，由经培训合格人员接替其工作 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
风险点：烘干 岗位：烘干岗位 作业活动：烘干作业 №：009
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 外观、防护装置设损坏 | 机械伤害 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.严格按照操作规程操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业，检修设备及防护设施到合格 2.受伤人员及时处理就医 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
| 设备开关接触不良，线路暴露破埙 | 触电 | 设备安装漏电保护器 2.线路套管加固 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 物料搬运砸伤手脚 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 作业过程 | 启动烘干机 | 触电 | 设备接地，增设漏电保护装置 | 1.每班作业前检查 2.车间每月检查 3.设备每月定期维护保养 4.每周电工测试漏电保护装置的有效性 | 安全操作规程作业指导书培训 | 防尘口罩，防护眼镜，劳保鞋 | 立即切断电源将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 工件上下机操作不当 | 机械伤害 | 1.严格执行安全操作规程及作业指导书 2.严格按照工艺要求进行操作。 | 安全操作规程作业指导书培训 | 1.立即停止作业 2.受伤人员及时处理就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 人员带病或饮酒上岗操作 | 其他伤害 | 严禁员工酒后或带病进入工作岗位。 | 配混料安全操作规程作业指导书培训 | 立即停止其作业，由经培训合格人员接替其工作 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
风险点：动火作业 岗位：动火作业 作业活动：临时动火作业 №：010
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（标准） | 主要 后果 | 管控措施 | L | S | R | 评价级别 | 风险分级 | 建议新增（改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 工艺处理 | 未进行工艺处理或工艺处理不合格 | 火灾、其他爆炸 | 1.办理工艺交出手续，作业区域单位、维修人员双方确认 2.动火部位检测，分析合格 3.制定安全防范措施，办理动火作业票证 4.动火作业人应持证上岗 | 1.作业前，动火区域单位负责人对动火作业人员、监护人员进行安全培训； 2.动火作业负责人对动火作业人员进行作业交底 | 防毒口罩、防护手套 | 未办理动火作业票证、未进行检测分析应立即停止作业，重新办理后方可进行动火作业。 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 直判2级 | ||
| 2 | 可燃物清理 | 动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底 | 火灾 | 作业票证 规定安全措施 监护人确认 | 作业负责人、监护人现场核对 | 防毒口罩、防护手套 | 立即停止作业，清除可燃物后，方可作业 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
| 3 | 取样分析 | 取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品 | 火灾，灼烫 | 取样分析规程，工艺人员配合监护 | 每年进行一次分析专业培训 | 防毒口罩、防护手套 | 立即停止作业，取样分析合格后，方可作业 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
| 4 | 危害辨识 | 辨识不够充分，有漏项；交叉作业； | 火灾、其他爆炸、其他伤害 | 动火票证列出危害 | 每年至少一次专题培训 | 防毒口罩、防护手套 | 立即停止作业，危害识别分析合格后，方可作业 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | |||
| 5 | 安全措施 | 安全措施准备不到位，未按照规程进行； | 火灾 | 动火票证规定安全措施；监护人确认 | 现场安全交底 | 防毒口罩、防护手套 | 立即停止作业，安全措施合格后，方可作业 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||
| 6 | 安全确认 | 未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位 | 火灾 | 动火票证规范；各级负责人签字确认 | 每年至少一次动火作业培训 | 防毒口罩、防护手套 | 立即停止作业，安全确认合格后，方可作业 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
| 7 | 各级负责人签字 | 代签，漏签；未到现场进行确认 | 其他伤害 | 公司监督，动火票证规范 | 每年至少一次动火作业培训 | 防毒口罩、防护手套 | 立即停止作业，重新确认合格后，方可作业 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
| 8 | 动火作业 | 违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物 | 火灾，灼烫； | 动火票证；监护人确认 | 每年至少一次动火作业培训 | 防毒口罩、防护手套、安全带、安全帽 | 立即停止作业，配备相适应的灭火器材后，方可作业。 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||
| 9 | 完工验收 | 未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见 | 火灾、其他爆炸、其他伤害 | 加强检查，规范施工 | 动火票证 | 每年至少一次动火作业培训 | 防毒口罩、防护手套 | 立即组人相关人员重新开始验收。 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||
风险点：临时用电作业 岗位：临时用电作业 作业活动：临时用电作业 №：011
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（标准） | 主要 后果 | 管控措施 | L | S | R | 评价级别 | 风险分级 | 建议新增（改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 1.未按规定要求办理用作业票证，私自乱接电源 | 触电，火灾 | 1.安装漏电保护器 2.厂区内安装监控 | 1.作业前对临时用电进行风险辨识、管控分析 2.严格执行临时用电，作业票的管理制度 3.临时用电使用专人操作 | 电工岗位证上岗，每年进行教育培训 | 绝缘靴、绝缘手套、安全帽 | 立即停止作业，重新办理作业票，管理人员到场确认 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
| 2 | 作业过程 | 电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况 | 触电、火灾、 | 安装漏电保护器 | 1.严格执行管理制度，更换符合标准的电线2.不合格要求的拒绝开具临时用电作业票证。 | 电工持证上岗并每年进行教育培训 | 绝缘靴、绝缘手套、安全帽 | 立即停止作业，切断电源，更换线路合格后，方可作业 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 电工个人防护用品穿戴不齐或穿戴不当或防护用品有缺陷 | 触电 | 安装漏电保护器 | 1.严格执行管理制度 2.管理人员巡回检查 | 电工持证上岗每年进行一次专题培训 | 绝缘手套、绝缘鞋 | 立即停止作业，更换绝缘设施，检查合格方可作业 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 危害辨识不够充分，有漏项；交叉作业； | 火灾、其他爆炸、 | 动火票证列出危害 | 每年至少一次专题培训 | 绝缘靴、绝缘手套、安全帽 | 立即停止作业，危害识别分析合格后，方可作业 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理 | 触电、其他爆炸 | 漏电保护装置 | 专人负责巡检检查 | 电工持证上岗并每年进行教育培训 | 绝缘靴、绝缘手套、安全帽 | 立即停止作业，切断电源，线路合格后，方可作业 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||
| 5 | 在潮湿场所不使用安全电压 | 触电、其他爆炸 | 漏电保护装置 | 专人负责检查落实 | 电工持证上岗并每年进行教育培训 | 绝缘靴、绝缘手套、安全帽 | 立即停止作业，切断电源，让伤者转移，急救、就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
| 6 | 作业条件发生变化 | 触电、其他爆炸 | 漏电保护装置 | 巡检检查 | 电工持证上岗并每年进行教育培训 | 绝缘靴、绝缘手套、安全帽 | 立即停止作业，切断电源，让伤者转移，急救、就医 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||
| 7 | 完工验收 | 没有及时拆除临时用电设施 | 触电、火灾、其他爆炸 | 对照施工方案落实完工验收 | 电工持证上岗并每年进行教育培训 | 绝缘靴、绝缘手套、安全帽 | 立即组织人相关人员重新验收 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||
风险点：检维修作业 岗位：检维修作业 作业活动：检维修作业 №：012
| 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） | 主要后果 | 现有控制措施 | L | S | R | 评价 级别 | 风险分级 | 建议新增 （改进）措施 | 备注 | ||||
| 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 | |||||||||||
| 1 | 作业前准备 | 危险辨识不全 | 机械伤害、触电、火灾 | 制定检维修方案，并逐项辨识危险 | 检维修规程培训，作业前安全交底 | 防护手套、安全帽 | 立即停止作业，辨识合格后，方可作业 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 直 | ||
| 措施不详细、不具体 | 机械伤害、触电、火灾 | 针对辨识的危险逐项制定详细的安全措施 | 检维修操作规程培训 | 防护手套、安全帽 | 立即停止作业，安全措施确认合格后，方可作业 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 直 | ||||
| 2 | 检维修作业 | 未进行工艺处理，工艺处理不合格 | 火灾、灼烫 | 1.办理工艺交出手续，岗位人员、检维修人员双方进行确认，办理工艺交出手续 2.方案经批准，按照施工方案要求逐条进行落实，确认落实后开始作业 | 检维修操作规程培训 | 防护手套、安全帽 | 立即停止作业，将人员转移至安全区域。 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 直 | ||
| 现场使用的工具存在缺陷 | 其他伤害 | 作业前，作业人员检查工具，存在缺陷不得使用 | 检维修操作规程培训 | 防护手套、安全帽 | 立即停止作业，将人员转移至安全区域。 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 直 | ||||
| 运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操作 | 触电、机械伤害、火灾 | 设置警示标识 | 带电设备检维修，断电并挂牌上锁处理，作业前检查确认 | 检维修操作规程培训 | 防护手套、安全帽 | 立即停止作业，将人员转移至安全区域。 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 直 | |||
| 3 | 完工验收 | 因作业拆除的现场安全设施未恢复 | 其他伤害 | 对现场进行验收，恢复作业前拆移的安全设施，并签字确认 | 检维修操作规程培训 | 防护手套、安全帽 | 立即组人相关人员重新验收 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 工具未清理，遗漏在设备内 | 其他伤害 | 施工结束后，现场使用工具应进行查验确认 | 检维修操作规程培训 | 防护手套、安全帽 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 直 | |||||
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