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TS内审全套检查表(过程方式)

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-10-01 10:12:15

TS内审全套检查表(过程方式)

质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与策划供销科高层管理人员顾客满意率96％；销

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导读质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与策划供销科高层管理人员顾客满意率96％；销

质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性：

□ 具有执行者

□ 已经定义

□ 已经被文件化

□ 已经建立了联接

□ 被监控

□ 保持了记录			四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）			对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）	分类
□ 保持了记录							NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
顾客导向过程COP	支持过程或子过程	组织的场所	期望或要求的关键参数、测量	适用条款	参考条款		NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
C1市场分析与策划		供销科高层管理人员	顾客满意率96％；销售额每年递增10%以上；公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。	7.1

	S1文件管理	技术科	①批准、识别、适用； ②工程规范的评审…	4.2.3 4.2.3.1	QP01-4.4.4/4.5.4……

		企管科	①质量体系文件的管理； ②质量记录表格样本管理	4.2.3	QP01-4.4.3/4.9.2……

		综合办	①公文性文件管理； ②档案管理。	4.2.3	QP01-4.5.2/4.8

	S2业务计划	综合办	①中、长期经营计划/规划 ②监控及部门业务计划	5.6.1.1	QP03-3.1/ 4.2.2

		供销科	部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）	5.6.1.1	QP03-3.2/ 4.2.1

		生产科	部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）	5.6.1.1	QP03-3.4/ 4.2.4

		企管科	部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）	5.6.1.1	QP03-3.5/ 4.2.5

	S3管理评审	总经理	①主持管理评审会议； ②批准其计划、报告。	5.6	QP04-3.3

		企管科	对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。	5.6	QP04-3.1/ 4.6.1

		管代	对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调	5.6 5.6.3	QP04-3.2

		各责任部门	按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。	5.6.2	QP04-3.4

	S12信息管理	企管科	信息传递、反馈及时率100％信息/数据的可靠、准确率100%	5.5.3 7.5.1.7 8.4.1	QP26/4.3

		质检科	公司产品质量水平外购件质量稳定水平	8.4.1	QP26/3.3

		供销科	供方业绩信息产品在顾客处的不合格	7.5.1.7 8.4.1	QP26/3.3

		总经理管理者代表	季度/信息专题会月/质量工作例会	5.5.3	QP26/4.5.2 QP26/4.5.3

	S13成本控制	财务科	年度质量成本计划质量成本分析报告/季度	5.6.1.1	QP27/4.5.1 4.5.3

		企管科	对生产车间/各部门的各类质量损失的考核	5.6.1.1	QP27/4.5.4

		各职能部门	统计报表的准确率和及时率	5.6.1.1	QP27/4.3.3

	S14业绩改进	企管科	持续改进项目完成率；纠正、预防措施执行率。	8.5.1 8.5.2/3	QP28/4.3.1 QP29.30/3.1

		技术科	对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。	8.5.1 8.5.2/3	QP29/3.4

		质检科	收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度	8.5.1 8.5.2/3	QP29/3.2 QP30/3.3

		管理者代表	协调、审批相关措施	8.5.1 8.5.2/3	QP29.30/3.6

质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性：

□ 具有执行者

□ 已经定义

□ 已经被文件化

□ 已经建立了联接

□ 被监控

□ 保持了记录			四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）			对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）	分类
□ 保持了记录							NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
顾客导向过程COP	支持过程或子过程	组织的场所	期望或要求的关键参数、测量	适用条款	参考条款		NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
C2设计与开发		技术科	每年开发至少一种新产品；单台套产品成本平均降低10%。	7.3

		技术科	设计和开发策划；多方认证方法。	7.3.1 7.3.1.1	QP10/4.1

		技术科	设计和开发输入（产品/制造过程设计输入、特殊特性）	7.3.2	QP10/4.2

		技术科	设计和开发输出（产品/制造过程设计输出）	7.3.3	QP10/4.6

		技术科	设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制	7.3.4至7.3.7	QP10/4.7至4.10

	S1文件管理	综合办技术科	①归档及文件管理 ②技术文件的标识、批准	4.2.3	QP01/3.1 3.4

	S2业务计划	综合办技术科	①新品开发是否立入 ②质量目标	5.6.1.1	QP01/3.1 3.3

	S3管理评审	企管科	新品开发能力、开发进度、开发品种的评审	5.6

	S4人力资源	综合办	产品设计技能	6.2.2.1	QP05/4.2.2

	S12信息管理	企管科	新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈到位	5.5.3 7.5.1.7	QP26/4.3.1

	S13成本控制	财务科技术科	新品开发的成本目标评审	7.3.2.2	QP27/4.3

	S14业绩改进	企管科技术科	对新品开发中质量问题进行原因分析，制定纠正措施	8.5.1 8.5.2/3	QP29/3.4

质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性：

□ 具有执行者

□ 已经定义

□ 已经被文件化

□ 已经建立了联接

□ 被监控

□ 保持了记录			四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）			对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）	分类
□ 保持了记录							NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
顾客导向过程COP	支持过程或子过程	组织的场所	期望或要求的关键参数、测量	适用条款	参考条款		NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
C3产品实现		各职能部门	产品按时交付率100%；产品一次送检合格率98%以上；单台套产品成本平均降低10%。	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	4.2.3 4.2.4 5.6
	S1文件管理	技术科生产车间	①技术文件的发放和应用 ②现场技术文件控制和管理	4.2.3	QP01/3.4 QP01/3.5

	S2业务计划	综合办生产科	生产率、效率、有效性、质量成本	5.6.1.1	QP03/4.3

	S3管理评审	企管科各部门	整改计划及其实施结果	5.6

	S4人力资源	综合办各部门	人力资源配置/意识/培训	6.2.2	QP05/3.1 QP05/3.1

	S5工装、设备管理与维护	生产科生产车间	设备、工装的完好率、利用率；检修计划的执行率。	7.5.1.4 7.5.1.5	QP06/3.1/ 4.4/4.5/4.8

	S6 5S及现场管理	企管科生产车间	①定置管理执行率 ②工作环境达标率	6.4	QP07/4.1— 4.6

	S7采购管理	供销科	①供方100%按质按时交付 ②采购计划执行率≥95%	7.4	QP13/4.2/ 4.3/4.4/4.5

	S8标识和可追溯性	生产车间生产科	标识的及时率、差错率和可追溯性100％	7.5.3	QP16/3.1/ 3.2/3.3/3.5

	S9产品防护	供销科生产车间	在线品完好率达考核指标；库存物品完好率100％。	7.5.5	QP18/3.1/ 3.4/4.2.2

	S10计量	质检科	计量检测器具检定/校准完成率100%	7.6	QP19/3.1

	S11不合格品控制	质检科各部门	①不合格品处理完成率100%； ②一次送检合格率98%以上。	8.3	QP25/3.1- 3.5

	S12信息管理	企管科	①信息传递、反馈及时率100％ ②信息/数据的可靠、准确率100%	5.5.3 7.5.1.7 8.4.1	QP26/4.3

	S13成本控制	财务科各部门	①成本报表、成本分析报告及时率100％； ②年度质量成本计划执行率100％； ③质量成本考核率达标，奖惩兑现率100％。	7.3.2.2	QP27/4.3

	S14业绩改进	企管科各部门	①持续改进项目完成率（按进度达标）； ②纠正、预防措施执行率100％。	8.5.1 8.5.2 8.5.3

质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性：

□ 具有执行者

□ 已经定义

□ 已经被文件化

□ 已经建立了联接

□ 被监控

□ 保持了记录			四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）			对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）	分类
□ 保持了记录							NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
顾客导向过程COP	支持过程或子过程	组织的场所	期望或要求的关键参数、测量	适用条款	参考条款		NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
C4监视和测量		供销科企管科质检科生产科生产车间	1、产品一次送检合格率98%以上； 2、顾客满意率2004年达到96%； 3、单台套产品成本平均降低10%。 4、质量管理体系有效运行。	8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4

	C4.1顾客满意	供销科	①顾客满意率2004年达到96% ②顾客紧急投诉，供销科在第一时间内通知技术副总。	8.2.1	QP21/3.1/ 3.2/4.3.3


	C4.2内审	企管科	体系审核：符合性、有效性产品审核：符合性过程审核：符合性	8.2.2	QP22/3.1

	C4.3产品监视和测量	质检科	进货检验：批次合格率过程产品检验：交检合格率最终产品检验：成品合格率	8.2.4	QP23/4.2/ 4.3/4.4

	C4.4过程监视和测量	企管科生产科	对影响过程质量因素的评定过程能力评价	8.2.3	QP24/4.2

	C4.5业绩指标测量和评估	企管科	质量目标、责任指标完成情况及其考核	8.5.1 8.5.2 8.5.3


	S6 5S及现场管理	质检科生产车间	工作环境达标率（温度、湿度……）；工作场所管理	6.4	QP07/4.1/ 4.2


	S10计量	质检科	计量检测器具检定/校准完成率100%	7.6	QP19/4.3

	S11不合格品控制	质检科技术科各相关部门	不合格品处理完成率100%；产品一次送检合格率98%以上	8.3	QP25/3.1- 3.5

	S12信息管理	企管科各相关部门	信息传递、反馈及时率100％信息/数据的可靠、准确率100%	5.5.3 7.5.1.7 8.4.1	QP26/4.3

	S13成本控制	财务科各相关部门	年度质量成本计划执行率质量成本考核达标率	7.3.2.2	QP27/4.3

	S14业绩改进	企管科各部门	①持续改进项目完成率（按进度达标）； ②纠正、预防措施执行率100％。	8.5.1 8.5.2 8.5.3

质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性：

□ 具有执行者

□ 已经定义

□ 已经被文件化

□ 已经建立了联接

□ 被监控

□ 保持了记录			四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）			对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）	分类
□ 保持了记录							NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
顾客导向过程COP	支持过程或子过程	组织的场所	期望或要求的关键参数、测量	适用条款	参考条款		NR 需进一步调查	OFI 改进的机会	NC 不合格
C5顾客抱怨与反馈		供销科	1、顾客满意率2004年达到96% 2、顾客紧急投诉，供销科在第一时间内通知技术副总。	7.2.3 7.2.3.1 7.5.1.7 8.2.1
	S1文件管理	供销科技术科	顾客提供资料的管理：登记、评审、采用、反馈等	4.2.3	QP01/4.5.6

	S3管理评审	供销科	顾客满意度调查是否形成报告并提交管理评审	5.6	QP04/3.4

	S12信息管理	供销科	①顾客的相关信息是否记录 ②顾客的信息是否及时传递和反馈	5.5.3 7.5.1.7 8.4.1	QP26/3.3

	S13成本控制	供销科各相关部门	①销售成本的控制 ②外部损失成本的控制	7.3.2.2	QP01/4.3.3

	S14业绩改进	供销科	①质量目标及顾客满意度的达标率 ②持续改进计划执行率	8.5.1 8.5.2 8.5.3	QP28/3.3

TS内审全套检查表(过程方式)

质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与策划供销科高层管理人员顾客满意率96％；销

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