风险识别与控制清单(仓库物流采购)

1

物资管理

2.不符合流程的产品发出

3.标识缺失

4.防范措施失效造成失窃

2.投产或出货与要求不符

3.丢失

2.马虎，不仔细。

2.标识管理

3.监控和报警装置。

中风险、可控

2

剧毒品管理

2．装卸过程泄露、碰砸。

3．储存设施损坏，通风不畅、湿度增加导致储存环境不达标。

4．搬运人员防护措施不当

2.安全隐患、污染环境、人员受伤。

3．中毒

2.装卸过程麻痹大意。

2．执行检查制度交制度

低风险、可控

3

仓库盘点

2．账实不符

3．物料采购计划失去依据

2.影响车间正产生产和客户供货

2．月底财务监盘

4

其他物料

2．危险化学品手续不齐全直接入库；

3．特种劳保用品未经验证直接入库；

4．危险化学品贮存条件不达标；

2、特种劳动防护用品不合格影响使用者的健康，产生人身伤害。

2．质检部负责采购检验或验证；

3．严格执行入库流程；

低风险、可控

 5

车辆管理

2、超速行驶、酒后驾车等

3、车辆带病上路

4、驾驶人员驾证件过期

2、造成人身、财产损失

3、造成车辆损毁

4、造成环境污染

2、对车辆未按要求及进行维修、检查

3、遵守交通法规的意识弱

2、专人负责车辆的年检、保险手续

3、对驾驶人员进行教育培训

6

危险品押运

2、非专业人员驾驶

3、危险品包装失效

4、紧急情况不能及时应对

2、污染环境

3、造成人员和财产损失

2、危险品手续不全

3、应急预案培训不到痊

制定《危险化学品事故应急救援预案》

 7

贵重物品押运

2、车辆在运输途中出现故障

3、运输路线或信息泄密

2、人员损伤

2、驾驶人员的疏忽

2、对驾驶人员、押运员进行教育培训

 8

 产品交付

2、错交、错付的风险

3、运输途中包装破损

2、公司的财产损失

3、客户不满意

4、造成环境污染

2、恶劣天气原因

3、车辆行驶过程中可能造成包装破损的状况

 9

应急管理

2、库管员未经过应急知识培训

3、应急措施未经演练

2.未按要求培训、演练

2.培训计划

低风险、可控