（一）仓库管理工作流程图 1/3
| 单位 | 生产部 | 仓库主管 | 仓库 | 品管部 | 供应商 | |
| 节点 | A | B | C | D | E | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||
| 编制 | 审核 | 审批 | ||||
| 日期 | 日期 | 日期 | ||||
| （二）仓库管理工作标准 2/3 | |||||
| 任务名称 | 节 点 | 任务程序、重点及标准 | 时 限 | 相关资料 | |
| 入库管理 | 程序 | 供货清单、入库检验相关文件 | |||
| C2 E2 | ●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物料接收工作 | 依情况定 | |||
| A2 | ●生产部负责产成品的入库准备工作 | 1个工作日内 | |||
| B3 C3 | ●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要仓库主管审核,签字后才可办理入库手续 | 依情况定 | |||
| D3 | ●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作 | 随时 | |||
| C4 C5 E4 | ●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退货处理 | 1个工作日内 | |||
| 重点 | |||||
| ●物料入库检验 | |||||
| 标准 | |||||
| ●入库检验过程规范\有效 | |||||
| 仓库日常管理 | 程序 | 仓库物料清单 | |||
| C6 | ●做好仓库"5S"管理工作,实行定点\定位\存放,各种存放物料有明显标志 | 随时 | |||
| 重点 | |||||
| ●仓库日常管理工作 | |||||
| 标准 | |||||
| ●各种存放物料保存完好 | |||||
| 3/3 | |||||
| 仓库盘点 | 程序 | 库存清单仓库台帐 | |||
| C7 | ●仓库要定期\不定期进行盘点,确保帐跟实物相符,发现各种异常情况及时采取补救措施 | 一个月1次 | |||
| D7 | ●财务部门配合仓库进行盘点工作 | 随时 | |||
| C8 | ●仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安全水平时,及时做出申购或呈报PMC部 | 依情况定 | |||
| 重点 | |||||
| ●仓库盘点及异常情况处理 | |||||
| 标准 | |||||
| ●确保帐实相符,各种异常情况及时解决 | |||||
| 发料管理 | 程序 | 领料单、物料定额标准 | |||
| A9 | ●生产部门根据生产需要,持领料单到仓库领料 | 依情况定 | |||
| C9 | ●仓库对照物料定额标准审核领料单,审核完成后发料 | 即时 | |||
| 重点 | |||||
| ●领料审核与发料工作 | |||||
| 标准 | |||||
| ●按定额要求审核领料单和发料 | |||||
| 库存记帐 | 程序 | 物料入库清单、库存盘点清单、物料出库清单 | |||
| C10 | ●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库主管审核 | 1个月1次 | |||
| B10 | ●仓库主管对库存工作报告进行审查 | 1个工作日内 | |||
| 重点 | |||||
| ●库存帐务登记整理工作 | |||||
| 标准 | |||||
| ●库存帐目清晰,准确 | |||||
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