安全生产档案管理目录

1、安全生产责任书、企业负责人、管理人员、从业人员的安全生产岗位责任制

1.1 建立健全各级领导人员（从行政正职直到班组长）的安全生产责任制，职责内容符合本单位实际。

1.2 建立健全各职能部门、生产单位、班组的安全生产责任制，职责内容符合上级规定和本部门/单位特点。

1.3 建立健全各职能部门专业技术人员、管理人员的岗位安全生产责任制，职责内容符合上级规定和本岗位特点。

1.4 建立健全各生产岗位（包括车间管理岗位）的安全生产责任制，职责内容符合上级规定和本岗位特点。

1.5 行政正职的安全责任符合《安全生产法》。

1.6 安全管理机构职责权限明确、工作权威性得以确立。

1.7 最高管理者（行政正职）书面任命各级安全责任人员。

1.8 各级安全责任人员把安全工作当作日常生产经营工作的一部分，认真责任，且能主动对照安全生产责任检查落实情况，做到与生产“五同时”。

2、当地或有关部门检查工作记录情况

3、安全技术措施项目投入编入年度投入计划

安全目标与规划计划

16.1 确立安全生产目标，目标与安全理念、方针、互相一致。

16.2 目标同所认定的风险及重要环境影响相适应。

16.4 目标在各职能、层次分解展开，作为各部门、各岗位工作业绩考核的重要内容，并建立档案。

16.5 制定安全生产中长期发展规划，有文本。

16.6 规划内容针对性强，对规划期间的生产发展提出有效的安全措施，做到与企业生产经营发展规划同步设计、同步实施、同步发展。

16.7 建立切实可行的、合理的年度安全工作计划，计划须指明如何实现安全生产目标。

安全生产投入

17.1 依据国家、地方或行业的有关规定，建立安全生产费用（安全费用）管理制度，明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限。

17.2 安全费用专门用于完善和改进企业安全生产条件，使用范围包括：

•完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；

•配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；

•安全生产检查与评价支出；

•重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；

•安全技能培训及进行应急救援演练支出；•其他与安全生产直接相关的支出。

17.3 按所编制的安全生产规划、年度安全工作计划及安全技术措施计划等，安排并解决当年安全费用。

17.4 结合自身实际情况，确立安全科技研究与应用的鼓励和经费支持制度。

17.5 针对存在的危及安全生产的设备、工艺，积极采用先进的、安全可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。

17.6 积极学习和采纳国内外先进的安全管理经验。

17.7 积极推行现代安全生产管理方法与模式。

4、安全生产管理机构、专（兼）职安全管理人员、注册安全主任（按《广东盛省注册安全主任管理规定》配备）

3.1 建立安全管理组织体系网络，网络覆盖各级、各职能层次、各生产环节。

3.2 设置专门的安全管理机构，职责权限明确。

3.3 安全管理机构工作人员配备符合《安全生产法》及上级公司的要求。

3.4 安全管理机构职能有效履行，可有效监督管理安全生产工作。

3.5 安全管理机构可对其他部门施加有效影响，并形成安全工作相互制约的管理机制。3.6 车间建立安全生产领导小组，定期召开会议有记录。

3.7 车间、班组配备专（兼）职安全员。

4.1 按安全（含职业卫生）工作系统需要，设立下列安全管理人员职位，并予以任命：

•安全联系人；

•消防联系人；

•急救员；

•事故调查员；

•职业卫生员；

•专（兼）职安全（巡查）员。

4.2 设立相关法规等外部规范性文件要求的其他安全管理人员职位，并予以任命。

4.3 受任命的安全管理人员得到授权在各项文件上签名审批(文件包括安全检查报告，安委会会议纪要，事故调查报告等)。

4.4 受任命的安全管理人员工作范围和职责应确定、归档、传阅并得到正确理解。

4.5 受任命的安全管理人员参加适当的安全培训或经过专门上岗培训并按规定取得相应上岗资格。

4.6 安全联系人和专（兼）职安全员应接受危险源识别和风险评估培训。

4.7 有足够的专（兼）职安全员（不少于1：50的比率)，并要有任命书。

4.8 专（兼）职安全员的任命标准及职能要求应明确并向所有员工公布。

4.9 受任命的安全管理人员的薪酬待遇得到保障。

8、安全生产议事制度

9、安全技术与操作规程

规章制度及操作规程

15.1 从自身生产经营活动的特点和实际需要，建立一套安全生产规章制度。

15.2 制定各类岗位/作业活动操作规程，规范员工的操作行为。

15.3 规章制度及操作规程的制定符合外部规范性文件（如《安全生产法》）、相关企业

标准，及时更新、修订不适用的内容。

15.5 员工熟悉适用的规章制度、操作规程，认识违规所带来的后果。

10、安全生产教育培训制度

6.1 在全部生产经营活动中，应把安全生产视为利润的一部分，贯彻实施以下安全理念与安全原则：

•所有的伤害和职业病都是可以预防的；

•各级管理层应对伤害和职业病负直接责任；

•员工必须接受严格的安全培训；

•所有不安全的状况与行为必须及时纠正；

•应对所有事故作出即时反应，而不仅是对伤害本身；

•工作外和工作内的安全同样重要；

•良好的安全状况可以创造良好的业绩；

•员工的直接参与是确保安全的关键所在。

6.2 为贯彻落实上述安全理念，最高管理层应制定明确的安全方针，传达所有员工并公告，方针应承诺：

•遵守安全生产的法律、法规及其它要求；

•持续改进安全生产绩效。

6.3 根据安全方针，在整个管理层应达成共识，确定并执行以下安全：

•完善安全管理体系，推行“持续改进计划”；•向所有员工宣传公司安全，提供培训，以提高员工的安全意识和素质；

•为员工提供安全的工作场所，提供安全可靠的设施设备，提供符合国家标准的劳动保护用品；

对新增、更新改造的设备进行安全环保审查，对在用的设施、设备定期检查，对健康、安全和环保管理状况定期审核；

•随时修订应急计划，建立应急资源库，定期组织应急演习，以最大限度减少人员伤亡事故。

•从设计、建造到生产作业的各个阶段实行危险识别、风险分析、安全评估；

•与机构、社会团体及公众建立良好关系，就健康、安全和环保问题进行密切合作，为作业所在的社区创造美好的生态环境作贡献；

•鼓励员工参与健康、安全和环保活动，鼓励科学技术研究，采用健康、安全和环保科技产品；

•维护工作场所工业卫生，为员工及作业人员的健康及安全创造良好工作环境。

安全意识及其提高

7.1 认定生产岗位的安全意识，内容主要包括危险因素（与所认定危险源/风险相符）、防范措施和应急措施。

7.2 建立推行到每一个员工的安全（意识）宣传计划。

7.3 利用各种视听资料，如广播、电视、内部刊物、宣传版、标语等，提高员工安全意识。

7.4 员工要了解安全方针、和工作及其对自身和周围环境的影响。

7.5 建立一套系统或措施跟踪安全意识提高促进计划的效果，并改进计划。

安全文化建设

9.1 为确保安全理念、安全方针和转化为全体员工的共同行为，不断提高安全意识，开展形式多样的安全文化专题活动。如：

•安全知识竞赛；

•安全文艺汇演；

•安全演讲比赛；

•安全生产周（月）活动；

•安全表彰活动；

•事故回顾橱窗；安全教育培训

10.1 具有健全的安全教育培训制度，编制年度教育培训计划，安排培训所需经费。

10.2 员工的安全教育培训应符合下列基本要求：

•主要负责人和所有受任命的安全生产管理人员均经过安全生产知识和管理能力的系统培训，评估合格，登记建档；

•其他所有员工经安全教育培训，培训合格，建立记录；

•特种作业人员经专门安全技术培训，持合法有效资格证上岗，登记建档；

•特殊作业人员（如危险物品作业人员、关键岗位作业人员等）经专门安全培训，持合法有效资格证上岗，登记建档；

•新进员工全部经过三级安全教育，经考试合格，登记建档，记录完整；

•离岗1年以上及调换岗位人员经安全培训并经考试合格后上岗，建立记录。

10.3 “四新”（新工艺、新技术、新材料或者使用新设备）投用前，对涉及到的员工进行专门安全教育培训，记录完整。

11、安全检查制度

固有安全与设施完整

18.1 建立新建、改建、扩建及技术引进、技术改造项目（建设项目）安全、卫生及消防设施“三同时”管理制度。

18.2 依照法规，规范实施并管理项目建议书、可行性研究报告、设计审查、总体开工方案审查、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段工作，职责分工明确，记录完整。

18.3 建设项目承包商（含分包、装备材料供应、中介服务）经严格审查具有相应合法资质或能力，资质或能力证明材料备案。

18.4 依照法规，对建设项目进行安全评价（含安全预评价、安全验收评价），评价报告经审查通过。

18.5 确立建设项目建设中的变更管理制度，严格履行变更手续，并对变更过程实行风险管理。

18.6 建设项目所使用的装备、设施、材料经检测合格，符合国家标准或行业标准。

18.7 新建、改建、扩建及技术引进、技术改造项目资料档案（含安全、卫生及消防设施“三同时”资料）完整齐全，保存良好。

12、安全生产检修制度

13、安全生产值班（包括夜间和节假日值班）制度

14、消防安全管理制度

15、危险物品管理制度

危险物品与废料

13.1 编制所有使用中的物质：包括原材料（含辅料）、生产出的产品、副产品和废料的清册，并保持更新。

13.2 评估化学品在正常和异常环境下的兼容性。

13.3 认定危险物品与废料，并编制MSDS和专门清冊。

13.4 认定及评估与危险物品与废料有关的风险，包括意外失控引发的环境安全风险。

危险物品的储存

22.1 建立危险物品储存保管制度

22.2危险物品危库、储存符合标准，获得相应的许可证，库房安全设备设施良好有效，发放要符合要求

22.3 仓库整洁无杂物及可燃物，所有物品有标签并在货架上排列整齐，所有容器为密闭状态，安全标志明显设置合理，标明最大库容量。

22.4所有产品／物品容器标注清楚、正确、存放在适合的容器内，正确控制并安全处理空容器

22.5 HCS大容量储存罐安全设施齐全且有效能，结构、基础牢固或经加固。

23.6 危险物品的容器、运输工具的生产单位和检测、检验机构具有合法专业资质，并经检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标

16、重大危险源监控和隐患整改制度

重大危险源管理

12.1 建立重大危险源管理制度。

12.2 按照国家或行业有关规定及自身要求，认定重大危险源，并登记建档。

12.3 定期检测、评估、监控重大危险源，记录完整。

12.4 制定重大危险源应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措

施。

12.5 向地方安全生产监督管理部门和有关部门备案重大危险源及相关安全措施、应急措

施。

17、危险作业安全管理制度

18、安全生产防火、动火、用火制度

19、设备安全管理制度

生产性设备设施管理

19.1 建立一套生产性设备设施管理制度，包含购置（含选型）、安装、使用、维护、保养、检测、维修、改造和报废。

19.2 建立生产性设备设施管理台帐。

19.3 购置（含选型）的新生产性设备设施经检验合格，供货方经审查具有合法资质且证明材料备案，了解其安全技术特性，记录完整。

19.4 按规定周期维护、保养生产性设备设施，记录完整。

19.5 生产性设备设施未带病运行/使用，及时消除故障/异常，抢修记录完整。

19.6 按规定定期检测、维修生产性设备设施，记录完整。

19.7 生产性设备设施的改造符合法规的强制性要求，杜绝非法改造。

19.8 生产性设备设施未超期服役/使用，若超期服役/使用则实行风险管理，采取合理有效的防范措施。

19.9 对生产性设备设施的报废（拆除作业）实行风险管理，制定报废/拆除计划或

特种设备管理

20.1 建立专门的特种设备管理制度及其管理台帐。

20.2特种设备的制造、安装、改造和维修、检验检测单位具有合法有效的资质，资质证明材料备案。

20.3 特种设备按规定登记并具有登记标志。

20.4 建立特种设备安全技术档案。

20.5 对特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次自行检查，记录完整。

20.6 特种设备按规定周期进行检验检测、维修，未超过检验有效期使用。

20.7 机械伤害防护设施，机器防护罩的设置：

•机器护罩符合标准要求；

•所有不能安装护罩的机器设围挡；

•所有输送带要安装护罩(注意下面)；

•所有链传动部位及皮带转动部位设护罩；

•所有转动杆、齿轮，轴等部位设护罩；

•易触摸的转动部份设护罩或围挡。

20.8 强制检测设备设施按期送检标定，在检测有效期内使用，如：安全阀、压力表、可燃、有毒气体检漏报警仪及变送器等。

20.9 工艺设施安全联锁定期检修，验证有效性，记录完整。

20.10 防雷电、防静电设施定期检测验证有效性，记录完整。

20、生产安全事故管理制度

21、安全生产奖罚制度

22、安全生产事故管理制度

23、事故应急救援预案和演练制度

24、企业主要负责人经安监部门考核合格，取得上岗资格

25、危化品从业人员、矿山安全管理人员经安监部门考核合格，

取得上岗资格

26、其他从业人员经本单位专业培训和委托专业培训（新工人、

新设备、新技术、新工艺教育），并经考核合格，取得上岗资格

27、特种作业人员须取得特种作业操作证书28、组织从业人员定期或不定期岗位培训和学习消防、安全知识

29、作业人员熟悉并遵守作业规程

30、从业人员掌握紧急情况下的应急措施

31、全部缴纳职工工伤保险（社保证明）

32、职工劳动防护用品的配备符合国家有关规定，并建立档案

33、特种设备按照国家有关规定取得检验、检测合格证；特种设

备档案齐全

34、电源开关箱、电器设备、开关、插座安装符合有关要求，周

围不得堆放可燃物品

35、裸露的齿轮、轴及高度在2米以下的链传动、传动带，必须

有防护罩

36、禁止使用没有安全保护装置的冲剪压设备

37、车间厂房安全出口不得少于2个，工作期间不得上锁，疏散

门应疏散方向开启，每个疏散门上方须安装安全出口指示标志和应急照明灯

38、易燃易爆场所必须使用防暴电器

39、消防设备、设施经消防部门验收合格

40、消防设备、器材有专人负责管理和定期检查；消防器材设备

在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他无关物品

41、无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象

42、危险作业场所按照国家有关规定和国家标准设置明显的安全警示标志

43、按照安全检查制度进行检查；并保存记录

44、对安全检查和安全评价发现的隐患提出整改措施；并完成整

改工作

45、对隐患问题及其整改情况建立档案

46、生产、储存装备安全防护装置的配置符合国家有关规定

47、危险化学品有符合国家标准的使用说明书和安全标签（一书

一签）

48、普通物资仓库不允许存放危险化学品，危险化学品必须储存

在专用仓库内，由专人管理

49、仓库内电源线路及灯具应安装在堆垛之间的通道上方

50、危险物品仓库有报警装置

51、危险物品建立档案

52、使用定点生产单位生产的危险化学品包装物、容器