合同评审与顾客沟通控制程序

1．1为正确理解和明确顾客的要求，确保向顾客提供符合合同要求的工程（产品），特制定本程序。

1．2本程序适用于企业所有工程（产品）合同的评审与顾客沟通。

2 术语

2．1小型工程：指合同价款1500万元以下的工程项目。

2．2大中型工程：指合同价款大于1500万元的工程项目。

2．3常规合同：指按国家有关部门统一规定的工期、定额、质量标准等要求的工程（产品）合同。

2．4非常规合同：指顾客对工期、质量等有特殊要求的工程（产品）合同。

2．5外商投资工程：指外商独资或合资的境内工程项目施工合同。

2．6国外工程：指在国外的工程项目。

3 引用文件

3．1纠正和预防措施控制程序

3．2顾客满意度测量控制程序

4 职责

4．1标书合同评审

企业的经营部门是本企业负责合同评审的归口管理部门，负责对大中型工程、外商投资工程、国外工程投标和签定的合同组织评审。

总经济师或最高管理者授予该职权的人员审批。计划经营部门归口合同修订管理。

小型工程的标书及合同由各二级单位经营科组织评审，主管领导审批，报企业的经营管理部门审核备案。

顾客沟通分三个阶段：合同签定前由企业经营部门（经营科）负责，合同履约过程中由现场工程部（经理部）负责，交付后由企业质检科负责。

5 评审内容

5．1产品要求的确定

经营部门根据招标文件、合同、口头订单，从以下方面确定顾客的要求和期望。

a、顾客明示的产品要求，包括质量（如质量等级、验收标准）、工期、交付方式及交付后的服务等；

b、顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求；

c、顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求；

d、企业的承诺。

5．2合同评审内容

在投标、接受合同或订单之前，经营管理部门对已识别的顾客要求和本企业的承诺，组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审内容为：

a、能否满足产品要求（包括顾客的要求和企业的承诺）；

b、顾客没有以文件形式提出的要求（如口头订单），能否在接受前得到确认；

c、与以前表述不一致的合同或订单（如标书或报价单）已予以解决；

d、通过初步策划，包括采取必要的可实现的技术上、资源上的措施，企业是否有能力满足上述规定的要求；

e、若产品要求发生变更，企业应确保相关文件（如合同、设计文件、施工组织设计等）得到修改。并确保相关人员知道已变更的要求。

经营管理部门组织有关部门进行评审，并具体负责工程价款、报价技巧、合同文件的形式、内容及合法性的评审。

技术部门负责施工工艺、技术资源方面有关要求的评审。

工程部门负责施工进度、施工机具设备和工程交付等条款的评审。

工程部门负责质量目标、指标、验收标准、安全生产等条款的评审。

人力资源部门负责人力资源、人员资格等方面的评审。

经营管理部门负责资质，计划、统计等方面的评审。

财务部门负责资金使用（如垫资额度等）及进度款拨付等方面的评审。

二级单位经营科与企业的经营科的职责相一致，其他部门与相应对口单位的职责相一致。

7 评审方式

7．1常规合同标书采用会签评审方式

7．2非常规合同、标书、外商投资工程和国外工程采用会议评审方式。

8 合同修改

8．1顾客提出修订合同要求时，二级单位经营科负责将修订的内容通知有关部门，并报企业经营管理部门备案。

8．2修订合同应按本程序规定重新组织评审，以确保满足顾客要求。

9 顾客沟通

9．1合同签定前由企业经营管理部门负责市场调研，收集信息，主要包括项目立项情况、资金来源及落实情况、工艺技术情况、委托设计等。建立经营信息台账，对收集到的信息进行分析处理，确定重点项目，进行沟通和决策。首先与顾客建立良好的工作关系，再利用企业优势，协助业主解决

    在投标过程中，熟悉技术文件，包括招标文件、施工图纸、引用标准、合同条款等。根据现场情况提出问题并提出合理化建议。

中标后按招标文件的合同条款要求与顾客正式签订合同。

9．2施工过程中与顾客的沟通

工程管理部门或项目经理部负责施工过程中与顾客的沟通。沟通可利用图纸会审、施工组织设计和方案的报批、技术联络单、工程洽商变更、调度会、工程交付等形式与顾客（或监理）进行沟通。沟通中对顾客提出的问题及时解决处理，确保工程正常施工，合同顺利进行。如在施工过程中接到顾客投拆，由项目经理部按《纠正和预防措施控制程序》规定，分析原因，制定并实施纠正措施，直到顾客满意。

9．3交付后的沟通

交付后的沟通由企业质检部门负责，可利用质量回访、满意度测量等方式与顾客沟通，详见《顾客满意度测量控制程序》。

10 记录

10．1标书、合同评审会签记录见附表

10．2标书、合同评审会议记录见附表

主要机械设备：

验收标准：

安全指标：

新技术

施工规范

人员资格

进度款拨付：

□是则在签定合同之前再进行合同评审，附于此记录后面。

□否则不需进行合同评审

参加人员：

工期：

质量目标：

施工规范：

验收标准：

主要机械设备：

人力资源：

资金使用情况：

资质：

合同文件的形式，内容及合法性：

超出顾客要求的公司承诺：

□ 是则在签定合同之前再进行合同评审，附于此记录后面。

□ 否则不需进行合同评审合同与招标文件是否有不一致的要求，是