内蒙古伊利实业集团股份有限公司
北京广通信达科技股份有限公司
2014年3月
背景
《伊利集团IT服务管理项目》建设是伊利实业集团股份有限公司全面提升整体IT运维服务管理水平的一个重要组成部分，该项目自2013年7月2日开工，在甲乙双方项目组的通力配合下，经过7个月的需求调研、实施部署、项目开发、系统测试、系统培训、试运行，目前系统运行状况良好，已经具备验收条件。
伊利集团与北京广通信达科技股份有限公司根据《伊利集团IT服务管理项目采购实施合同》拟定本验收方案，双方将逐项对项目进行验收，并形成《伊利集团IT服务管理项目》验收意见。
1系统概况
1.1系统概况
| 项 目 名 称 | 伊利集团IT服务管理项目 | |
| 实 施 单 位 | 北京广通信达科技股份有限公司 | |
| 项目建设起止时间 | 2013年7月2日至2014年3月25日 | |
系 统 描 述 | 伊利集团IT服务管理系统的开发研制和功能设计，严格遵守国家相关档案工作和计算机信息系统管理的法律法规、业务标准、技术标准，并遵循“规范、先进、实用”的原则，实现了对伊利集团网络及业务系统的实时监控、分析以及运维流程的综合管理等功能，有效的解决伊利集团信息工程部在IT运维管理工作中遇到的困难和各种问题，并且实现了与办公OA系统、HR等系统进行集成，是个完善和高效的现代化IT运维管理平台。 IT服务管理系统是一个综合的运维管理平台，它依托集中监控子系统实现了对伊利集团网络及系统运行情况的监控、展现和预警，可以使管理员快速实时的了解当前系统的性能及运行情况，并能够快速的应对突发事件；依托资源管理子系统将各种IT资源配置信息进行关联，通过实时同步保证配置信息更新的及时性和准确性；依托集成展现子系统实现了对所监管的资源进行角色权限划分、可视化视图展现、报表统计展现等功能；依托流程管理子系统制定了符合伊利集团当前现状的事件、问题、变更等流程，实现日常运维管理工作的标准化、规范化、流程化和制度化，全面提升整体IT运维服务管理水平。 | |
| 验 收 依 据 | 按照双方签订的《伊利集团IT服务管理项目采购实施合同》、《伊利集团IT服务管理项目实施服务工作说明书》和《伊利集团IT服务管理项目需求调研总结报告》，并按照有关的国家标准及行业标准，确定《伊利集团IT服务管理项目》验收计划。 | |
由伊利集团信息工程部IT服务管理项目组、各网络业务系统负责人组成系统验收小组。系统验收人员组成以及验收时间、地点如下：
1.2.1验收小组组成人员名单
验收小组名单
| 姓 名 | 工作单位 | 职称、职务 |
| 石伟 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 项目规划经理 |
| 赵宇飞 | 项目经理 | |
| 白文龙 | 系统管理经理 | |
| 靳瑞强 | 网络管理工程师 | |
| 包云杰 | 系统管理工程师 | |
| 郄峰 | 系统维护工程师 | |
| 谢亚涛 | 北京广通信达科技股份有限公司 | 项目经理 |
验收时间：2014年3月25日-2014年3月25日
验收地点：内蒙古伊利实业集团股份有限公司集团总部
2应用验收
2.1 应用系统功能性验收
2.1.1 验收依据
(1)、《伊利集团IT服务管理项目采购实施合同》
(2)、《伊利集团IT服务管理项目实施服务工作说明书》
(3)、《伊利集团IT服务管理项目需求调研总结报告》
(4)、项目涉及的相关国际、国家、行业标准或规范
2.1.2 系统验收
根据《伊利集团IT服务管理项目需求调研总结报告》中描述的各功能进行功能性的验收
| 功能模块 | 验收结果 | 备注 |
| 1.通过网络监控模块实现对呼市伊利集团和北京公司关键网络设备及拓扑的全面监控，能够实现网络设备、链路、终端等的自动发现，可持续地监视、报告网络的运行情况，提供网络运行状态和性能的多角度分析与统计。 | 合格 | |
| 2.通过系统应用监控模块对伊利集团现有部分服务器、存储设备、应用系统、数据库、中间件等性能的自动采集，从应用可用性、系统资源占用和性能指标三个层面建立性能基线及故障预警，通过采集的数据自动分析被管理设备的运行状态。 | 合格 | |
| 3.实现对连接存储的IBM-B24光纤交换机进行监控。 | 合格 | |
| 4.将被监控的资源配置项进行完善，并在COSS的资源管理模块建立符合伊利集团需求的资源配置模型。 | 合格 | |
| 5. 需要将伊利集团OA中信息系统类流程信息工程部处理环节纳入到ITIL中对其工作量进行统计。 | 合格 | |
| 6.要求定期与伊利集团的HR系统进行用户及机构信息的同步。 | 合格 | |
| 7.要求运维管理平台实现单点登录集成，即在OA系统中添加COSS系统的链接图标，登录OA系统后点击该图标即可进入COSS平台，而不用再次输入用户名密码。 | 合格 | |
| 8.当告警产生时需要通知OA系统，OA系统以邮件方式通知相关人员（带告警相关信息）。 | 合格 | |
| 9. 要求对目前伊利集团的两台存储进行监控，具体型号为：供应链村粗（EMC vnx5500）、服务器虚拟化存储（EMC vnx5700），监控内容包括：磁盘、风扇状态、缓存状态、LUN状态、备用电源状态、SP（控制器）状态等信息。 | 合格 | |
| 10. 在COSS平台LIVE中的机房视图上展现机房的温湿度、UPS及市电的电压等数据，并且在机房监控系统中增加或减少设备时，可以通过修改配置来应对设备增减的情况。 | 合格 | |
| 11. 将门禁系统的统计信息在COSS中进行展现。 | 合格 | |
| 12. 在COSS平台LIVE中展现伊利集团的机房视图，要求机房包含机房机柜、UPS、空调、烟感等布局信息，并且视图以3D形式展现。 | 合格 | |
| 13. 要求对供应链系统的Oracle 11g R2 RAC两个节点的状态进行监控。 | 合格 | |
| 14.要求对供应链系统的Oracle 11g R2 数据库alert日志中ora错误信息进行监控，如果日志中出现ora错误信息，则报警。 | 合格 | |
| 15. 要求针对供应链系统中Oracle RAC 资源锁定、资源等待进行监测。 | 合格 | |
| 16. 获取系统用户登录错误日志信息，如果有相关日志则产生告警，并展现相关用户名。 | 合格 | |
| 17. 要求将被监控的网络设备和业务系统所产生的告警信息通过短信方式告知用户。 | 合格 | |
| 18. 要求将NCC/BCC中的报表页面集成到COSS中集中展现。 | 合格 | |
| 19.新增事件统计报表，用于统计事件工单人员的工作量。 | 合格 |
| 20.新增服务器性能分析统计报表。 | 合格 | |
| 21. 新增告警事件统计报表。 | 合格 | |
| 22. 将告警台中机房与门禁统计通过报表方式展现。 | 合格 | |
| 23.新增网络设备接口流量统计报表。 | 合格 | |
| 24. 要求将COSS平台LOGO更改成伊利LOGO，版权更改成伊利集团，并重新修改自助服务台页面。 | 合格 | |
| 25. 根据伊利集团要求，重新绘制事件、问题、变更等流程图，更改事件、问题、变更等流程以及知识库的类别，更改自助服务台表单字段、查询方式，确定知识库审核人员。 | 合格 | |
| 26. 要求告警信息按照业务系统进行分类展现，各业务系统管理员只能看到自己所管业务的告警信息，并通过OA邮件、短信、Email三种方式接收告警。 | 合格 | |
| 27. 绘制伊利集团总架构图，北京、呼市网络拓扑图，机房、机柜视图，各业务系统视图，要求各业务系统管理员登录后只能看到自己所管范围内容的视图。 | 合格 | |
| 28. 将配置管理中的资源按照网络和业务系统在导航中重新分类，要求各业务系统管理员登陆后只能看到自己所管设备的资源信息，在资源管理中增加了IP地址与办公地点对应表，方便管理人员维护。 | 合格 |
2.2 交付物验收
软件项目开发结束，实施单位应向建设单位提供以下文档，文档形式为书面文档和电子文档。
交付物清单
| 序号 | 项目阶段 | 项目交付物 | 验收结果 |
| 1 | 启动阶段 | ITIL理论基础.ppt 伊利集团IT服务管理项目启动会.ppt | 完整 |
| 2 | 系统需求调研 | ITIL咨询调研问卷.doc 伊利集团IT服务管理项目需求调研方案.doc 伊利集团IT服务管理项目需求及开发接口说明书V2.0.doc 需求调研问题说明.doc 伊利集团IT服务管理项目需求调研总结报告.doc 伊利集团IT服务管理项目实施方案.doc | 完整 |
| 3 | 系统安装调试 | BCC用户手册 NCC用户手册 COSS用户手册 普通用户提单操作手册.doc 伊利集团IT服务管理项目流程操作手册.doc | 完整 |
| 4 | 系统测试 | 伊利集团IT运维系统测试报告.doc 第一阶段开发功能测试说明.doc 伊利集团第二、三阶段开发功能说明及效果展现.doc IT服务管理平台压力测试方案.doc 伊利集团IT服务管理平台压力测试报告.doc 伊利集团COSS平台200并发压力测试方案.doc 伊利集团COSS平台200并发压力测试报告.doc | 完整 |
| 5 | 系统培训 | 伊利集团IT服务管理项目——产品培训.ppt 伊利集团IT服务管理项目——流程培训.ppt 伊利集团IT服务管理项目——流程培训(普通用户).ppt 伊利集团IT服务管理项目——一线人员培训.ppt 伊利集团ITIL平台管理员维护手册.doc 伊利集团LIVE平台绘制培训.ppt | 完整 |
| 6 | 系统试运行 | 伊利集团ITIL运维平台角色及权限统计表.xls 伊利集团IT服务管理项目首月试运行问题处理反馈.xls | 完整 |
| 7 | 系统正式上线 | 系统正式上线通知.doc | 完整 |
2.3知识转移
实施单位在项目验收前针对各角色人员所做的培训内容、参加人员、培训时间等以列表形式展现，针对培训效果需要各角色人员确定是否合格。
| 序号 | 培训内容 | 参加人员 | 培训时间 | 验收结果 |
| 1 | 产品培训 | 信息工程部全体人员 | 2013.12.09 | 合格 |
| 2 | 流程培训 | 信息工程部全体人员 | 2013.12.09 | 合格 |
| 3 | 普通用户提报工单操作培训 | 各事业部相关人员 | 2013.12.17 | 合格 |
| 4 | 一线人员操作培训 | 信息工程部一线人员 | 2013.12.23 上午 | 合格 |
| 5 | NCC管理员培训 | 靳瑞强 | 2013.12.23 下午 | 合格 |
| 6 | BCC/COSS管理员培训 | 郄峰、包云杰 | 2013.12.24 | 合格 |
| 7 | 自定义报表培训 | 包云杰 | 2013.12.26 | 合格 |
（1）、项目实施单位提供的验收资料齐全，符合验收要求。
（2）、经双方的约定，《伊利集团IT服务管理平台》已经达到规定的标准。
（3）、经测试，应用软件系统运行情况正常，已达到合同中所规定的目标。
（4）系统运行情况良好，具备了使用的条件。
综上所述，系统验收小组同意通过《伊利集团IT服务管理》项目的验收。
建设单位： 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（章）
（代表人签字）：
施工单位：北京广通信达科技股份有限公司（章）
（代表人签字）：
二〇一四年三月
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