项目质量控制措施方案

➢ 合同评审

合同评审的控制要求：

合同的各项要求明确，并形成文件

合同规定的要求合理，符合国家有关法律法规，双方的风险和利益适宜 任何与投标不一致的合同要求或者双方不一致的意见都已得到解决

公司已具备满足合同要求的能力

➢ 对设计工作策划的控制要求

对每一项工程任务制定设计开辟计划，划分设计阶段，规定每一阶段的设计 任务，应开展的质量活动及控制措施和验证方法等；

编制的设计开辟计划可确保前一阶段的活动未达到要求，不能转入下一阶段 ；

设计人员应按相应的设计，实验规范开展设计、 实验工作，并依此作为控制 和评价设计工作的准则；

设计人员应运用优化设计和可靠性、可维护性技术，开展设计工作；   应执行设计文档和技术文件的审查制度，保证设计质量满足规定要求；

➢ 对设计评审的控制要求

在设计的适当阶段，应有计划地对设计结果进行正式评审，评审结果应形成 文件并予以保存；

应根据项目的功能级别和管理级别，实施分级、 分阶段设计评审合同要求时 ，应邀请用户方或者其他代表参加评审；

每次评审的参加者包括与被评审的设计阶段有关的所有职能部门的代表，需 要时也包括其他专家；

产品采购、检验和试验

➢ 对采购的控制要求

按有关程序的规定，编制采购文件，明确采购要求；

按有关程序的规定和采购文件的要求采购所需产品；

对采购产品进行验证；

对采购产品的入库、 保管及发放的每一个环节进行有效控制，以满足质量保证 的要求；

➢ 对进货检验和实验的控制要求

按有关程序、 标准和技术文件规定的方法，对外购产品进行检验和试验，确 保未经检验或者未经验证合格的产品投入使用；

在确定进货检验的数量和性质时，应当考虑在分承制方处所进行控制的程度 和提供的合格证据；

产品搬运、贮存、包装、防护和交付

➢ 运输、包装及交付的控制要求

应根据产品的特点采取相应的防止损坏或者变质的搬运方法；

产品贮存应使用指定的贮存场地或者库房，应按规定的管理方法接受和发放产 品，应定期检查库存品状况，以便及时发现情况；

采取适当防护和隔离措施，以防止产品混淆或者遭受环境的不良影响； 产品交付时，应提供有关检验和试验结果；

产品交付时，符合合同规定，有按规定签署的产品合格证，经使用方或者其代 表验收合理，有产品使用维护说明书，产品包装符合有关规定和合同要求；

过程控制

过程控制的实施要点是，制定并执行文件化的过程控制程序，对系统质量形 成过程的4M1E五个基本要素实施全面控制与管理，一旦发生偏离能够即将发现 和纠正，确保过程输出质量符合规定要求。

4M1E五个要素是指：人( man )、机( machine )、物(matter)、料( material )、环境( environment )。

➢ 控制要求

要确保直接影响系统质量的生产、 安装和服务过程处于受控状态；受控状态 主要包括：

对生产、 安装和服务的方法制定相应的程叙文件。 现场使用的所有技术文件 均应文文一致、完整、清晰并现行有效。

使用合适的生产、安装和服务设备，并安排适宜的工作环境。 严格按有关标准/法规、质量计划和程叙文件的规定操作。     对适宜的过程控制参数和产品特性进行监视和控制。

需要时，对某些过程和设备是否满足要求进行认可。

操作人员的技术水平必须满足规定的要求，并持有考核合格证书。

按规定周期对试验设备、 工艺装备和检测器具进行检定，并作出检定合格标 志。

对特殊过程应按工艺文件或者专用的质量控制程序，由具备资格的操作人员来 完成和/或者要求对过程参数进行连续监视和控制，以确保满足规定要求。

对关键工序应制定并执行专用的质量控制程序，以确保满足规定要求。

控制措施

三检制

各实施小组要严格执行实施过程中的自检、  互检、  专检制度，实施过程中要 做到“以预防为主”，将质量隐患泯灭在实施过程中，实施人员在分部、分项工 程完成后，首先进行自检，再由班组长进行互检合格后，通知专职质量师进行专 检。

质量样板制

在全面开展分部、 分项实施前，组织技术熟练的实施人员按实施文档和实施 规范进行典型分项工程的操作示范。经专职质量师检验认可后，进行样板交底， 并填写样板工程鉴定单，一式三份。主管实施的项目负责人、实施小组、专职质 量师各一份。

分部份项工程的三检均以样板作为质量评定的依据

技术质量通知单

专职质量师发现违反实施程序，不按设计文档和规范规程实施，系统和设备 不符合质量要求时，首先向项目经理部负责人反映，限期解决，如影响到实施质 量时应填写技术质量通知单，一式三份，写明主要问题和解决意见，实施小组一 份，质量师一份，并报项目经理根据公司有关质量奖惩规定进行处理，并责成实 施小组提出纠正措施，限期整改。 如是严重危害工程质量行为应上报公司质量部

。

项目预检

项目预检主要是对实施前或者实施过程中的重要技术工作、部位进行检查或者核 实，普通工程部位由班组长负责，质量师参加签署检查意见，重点工程及重要实 施部位由项目经理、实施小组组长、质量师共同检查，合格后办理签证。

质量事故处理

凡属普通质量事故由项目经理部组织检查处理，重大质量事故和特殊项目质 量事故由公司质量部组织有关部门进行检查处理。 处理质量事故必须本着 “三不 放过”的原则办事。事故应按国家有关规定及时逐级上报，不得迟延，重大质量 事故的返修要专题报告，经公司批复后才干进行返修工作。

验收预检

验收预检是单位工程在正式验收前一次全面检查，对存在的问题没有全部解 决前，不得报请验收。

预检条件

各系统分项工程基本完成

各系统设备安装、调试完毕，达到试运行。

竣工技术档案资料基本齐全。

项目验收

a. 项目验收是在修复验收预检存在的问题基础上，由项目经理部并报请甲 方进行交付使用前的正式验收。

b. 项目验收具备的条件：

验收预检时提出的问题全部解决

各分系统试运行达到设计要求并具备甲方使用条件

各系统工程技术资料齐全，全部份类整理装订线册，达到移交甲方的程度。

工程验收方式

本项目验收方式的目标是输出符合XX市XX实际的解决方案、安全策略等， 该项目将产生大量的文档，其中最重要的是项目的正式交付件(项目输出报告)， 为有效管理这些交付件的制作、审核和归档，特制定本验收办法。

该验收办法的基本目的是：

1、确定所有项目正式交付件的验收方法

2、建立一个标准的、结构化的交付件审视办法(程序)

3、降低因为缺乏有效的沟通所带来的风险

4、降低交付件不能满足XX市XX计算机电脑项目实际需要的风险

验收程序

交付件审视程序

1、XX市XX计算机采购项目组签收交付件

所有正式交付件在我公司项目经理签字后，必须经过该流程提交给XX市XX 计算机采购项目组，并有XX市XX相关责任人进行签收。

2、把交付件分发给XX市XX计算机采购项目相关责任人

交付XX市XX计算机采购项目责任人，组织项目组相关人员、我公司技术顾 问及第三方专家审视该交付件，是否具备初审验收的条件。

3、交付件是否满足所有标准

依据双方签订的验收方法对交付件的审视， XX市XX计算机采购项目交付件 责任人评估是否满足初审验收的条件，并对双方的意见进行汇总和确认。

4、发送审视意见给顾问

XX市XX计算机采购项目交付件责任人对交付件的问题和修改意见提交给我 公司项目组，并确定修改计划。

5、把交付件提交项目初审组会议

如果该交付件已满足初审要求， XX市XX计算机采购项目交付件责任人应将 该交付件提交给XX市XX计算机采购项目验收小组，并组织初审组会议，审视交 付件。

6、交付件是否满足要求

依据双方签订的验收方法对交付件的审视， XX市XX计算机采购项目验收小 组评估并确定是否满足验收方法，并对评审意见进行沟通并确认。

7、批准初审报告

项目经理签收和批准该交付件，并形成初审报告。

8、提交项目终审

项目初审后， XX市XX已经对报告进行了一定的消化和吸收，所有项目的输 出提交项目终审。

9、交付件是否满足要求

依据双方签订的验收方法对交付件的审视， XX市XX计算机采购项目验收小 组评估并确定是否满足验收方法，并对评审意见进行沟通并确认。

10、批准终审报告

XX市XX计算机采购项目验收小组最终签收和批准该交付件，并形成终审报 告。

审视的普通性原则

1 )各类交付件的内容、复杂性、涉及范围、文件大小等都不尽相同，这决 定了每类交付件的审视都有较大的个别性，以上审视程序是个标准程序， XX市 XX计算机采购项目交付件责任人可以根据所负责的交付件特点，结合双方确认 的验收方法进行审核。

2 )审视的角度

完成情况审视——检查：验收方法是否明确，交付件是否足够充分以作审 视

完备性审视——检查：交付件的基本组成部份是否都具备；各部份的内容 是否详实

正确性审视——检查：文字和图形内容是否正确、准确，资料是否具备 3 )审视的类型

➢ 过程审视

基本目的是：通过过程中对交付件的各个版本进行多次审视，避免在结果审 视时发生大的返工(影响项目的完成)；

所有交付件不是只在最后一刻才来审视；

➢ 结果审视

经项目执行主管、项目评审会议通过后，由项目经理签收交付件。 4)集中审视会议

为保证审视的效果，除过程中各任务组的分别审视外，将集中人员、 集中时 间地点对各交付件进行多轮审视，由各交付件责任人向交付件质量审视小组报告 交付件内容，集体审视并提出改进意见。

根据输出情况，审视会议不定期举行，每次会议必须有记要。

交付件归档办法

所有正式交付件在提交给项目经理及相关的部门使用的同时，建议做好如下 的归档工作：

1、电子归档

由项目经理统一控制管理，并注意分发控制。

2、书面归档

文字类交付件以MS Office格式归档(模板由我公司项目组提供)。 图形类交付件以MS Office格式归档。