促销品管理制度

促销品的使用是公司为了提升产品的销售份额及扩大品牌的知名度，在阶段性及产品常规的销售过程中投入的可见资源，作为此方式的资源投入是现在市场竞争中不可缺少的竞争方式之一，如何能使促销品的投入在销售的环节中产生最大化的效果并能达到有效的管理，现制定促销品采购至发放的管理制度，内容如下：

促销品的采购及入库

一、从工厂免费进购（包括采购产品时的标配及物料）

入库流程：

A、大库收货后办理入库手续，其中应入帐的做用友入库单，物料等POP类不入用友的则写出明细（需标明到货日期、物料名称、数量），将单据明细一并交予项目组内勤；

B、内勤接收用友入库单与同期到物料类明细后，与项目负责人一同根据订货时工厂核对赠品入库情况，确认无误后在赠品入库单上签字，商务备份，核对库存用，如有未达，及时联络工厂人员补发；

二、外购促销品

促销品的采购依据终端反馈竞品赠品情况，遵循实用、低价、高品质、有竞争力的原则。

1、订购、入库流程：

外购促销品费用申请前提条件：

库中促销品不足、支持XXX活动、加赠XXX阶段性促销品、针对卖场竟品增强竞争力的需要申请等情况。

A：进行OA系统流程外购促销品费用申请

项目组+申请日期+事件+外购促销品费用申请

申请内容包含：促销品名称、数量、单价（注明是否含税）单品合计、其他费用、费用总合计、费用承担方、采购原因说明（申请前提条件）、使用阶段、项目组有价赠品结存、供应商信息（供应商名称、联系人、联系电话、收货地点、申请出款形式、提供信息、支付费用内容信息…）；

     B：经理批复后，采购负责人根据文件内容按货源采购计划订购促销品，收到供应商发货通知单及明细，交予商务办理采购订单（标注系统申请单号）；

     C：提交财务主管，财务主管在收到采购订单后依据申请文件进行审核，审核签字后文件归档； 

     D：大库依据订单收货后，生成入库单，如有未达及时反馈；

   2、支付款项流程：

A、采购负责人依据入库单填写单据（暂时未提供的填写借款，已提供的填写报销单），项目负责人签字确认后到财务主管处签字；

B、财务主管依据采购负责人提供的订单或入库单、系统文件号，与文件中内容核准信息后签字（审核申请明细是否都已入库、价格是否准确、申请出款形式是否一致、是否真实有效等），签字后办结系统申请；

C、采购负责人将项目负责人签字及财务主管签字的单据交予总经理签字后，出纳按单据申请出款形式付款。

三、代理产品（老品、B类、低价值产品）转为赠品

     进行OA系统申请

     申请内容包含：产品类别、数量、成本单价（注明是否含税）、合计、申请原因说明、使用阶段、项目组有价赠品结存；

促销品的发放：

一、出渠道

1、正常配置

在渠道月度中体现

项目组+申请日期+事件时期+渠道月度申请

月度提交日期：每月1日前

产品类别、执行区域范围、执行时间、执行条件（单品型号、提货量台阶、提货额台阶等）、内容（返点X%、赠送价值XXX元的XXX）、赠品说明-明细-价值说明、利润说明（毛利率）、备注。

2、阶段性支持

 在阶段性渠道申请中体现

 项目组+申请日期+产品类别+事件时期+执行区域范围+事件+阶段性渠道月度申请

 产品类别、执行区域范围、执行时间、目的、本月月度-文件号-内容、现申请-支持（原有不变，另多加赠品/提高返点）-内容、赠品说明-明细-价值说明、毛利润分析-月度-现

二、出商场

1、正常配置

在商场赠品计划月度中体现（分产品粘表）

月度提交日期：每月1日前

项目组+申请日期+事件时期+商场赠品计划月度申请

产品类别、执行范围、执行时间

粘附件：1、月度赠品配置汇总表（XXX产品）2、上月赠品进销存汇总表（XXX产品）

2、阶段性支持

在商场促销申请中活动内容一栏体现

         型号、成本、售价、扣点、提成、月度赠品配置情况、现申请赠品明细、赠品价值、其他费用（运费等）、利润、毛利率

          现申请赠品出库明细

          内容包括：品名、数量、单价、合计

注：1、项目组每月做一个总的申请，分产品说明，商务以此为开单依据；

2、关于物料等POP类，不入用友的促销辅助品的发放

项目负责人收到到货明细后，负责将此部分物料按实际需求分发给区域业务，对区域业务进行跟踪，及时到大库清查领取记录，保证不积压阶段性物料。如因领取、发放不到位，分配比例失调等人为原因造成资源的浪费，提报重罚项目组。

促销品的管理

一、内部管理要求

1、促销品与成品一样，计入盘点范围，执行公司成品盘点规定，月盘点、月中抽查；

2、商务依据系统申请当月进行赠品的出库，特殊情况出库需见阶段性支持申请文件；

3、渠道业务有义务协助经销商管理其商场赠品的流向，建立跟踪管理机制。

 二、终端促销品跟踪管理制度

1、导购员需要有跟踪明细进行月报；

即（附件一、商场赠品控制月汇总表），赠品入库明细表、赠品发放明细表、赠品进销存明细；

2、如遇退货情况，将赠品追回，或折现兑现客户，上交公司；

3、因现各大卖场的库房管理不是很完善或因某些原因可能造成促销品的流失，如出现此种现象需导购员及时上报业务并在保管台账上注明流失原因，保证对帐目的查询具有可追述性；

4、商场业务每月审核、抽查月报表，并进行报表汇总，交予市场部，以便进行进一步的抽查及审核进销存信息是否准确时使用；

5、阶段性申请的支持，需要在促销总结中赠品发放明细一栏里写明本次发放支持赠品进销存明细，同时将本次赠品发放明细表复印件、发放赠品的用友出库单、结余退库的用友入库单交予市场部用于审核次促销申请文件。

以上管理制度从制定之日起执行，如有变动另行通知。

                                                沈阳新菱宇电器有限公司  

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