GBT50430项目工程部内审检查表

项目有无建立完善的现场质量管理办法？

10.1

2.查看项目的现场质量管理办法，

7.1

图纸会审制执行情况如何？会审记录是否齐全？

标后施工总策划和施工组织设计有无编制完善？ 

2.查看图纸会审记录，看会审是否规范、会审内容是否建档并上报跟踪？

施工总策划有无公司交底并保留相关记录？施工总策划和总体施工组织设计并进行了逐级技术交底，交底记录是否齐全？

2.

项目使用的各项规范、标准、法律法规等是否满足要求？

项目是否实行有首件认可或者相关的样板引路制度，执行情况如何？

项目的科技研发情况如何，是否有立项或者四新应用，有无具体的执行部门和责任人，相关记录情况是否齐全？

现场施工标识是否齐全、规范？ 

施工日记是否齐全，日记内容是否符合要求？

项目有无安全、环保应急预案和各类专项预案，预案编写是否完备并经过审批？专项预案是否进行了演练？

分项工程开工是否进行技术交底，交底记录是否完备？

项目部与业主方、监理方的质量管理文件收发、处理情况是否齐全并保留相关记录？

2查看项目相关法律法规和文件清单台账，检查其是否满足当前使用要求，是否满足公司和业主的要求？

3.检查现场的材料、半成品、成品，检验状态有无进行相应的标识；

4.检查项目部现场作业人员施工日记，并抽查2-4本，查看日记记录是否规范、统一、完整？

5.查看项目安全、环保应急预案以及预案演练方案和演练记录，检查预案及演练是否符合要求？

施工与内业施工资料是否同步，资料的齐全、完备、真实、及时性如何？

项目有无发生质量事故，如有发生是否按规定进行上报和处理？

项目是否有不合格品管理制度，项目是否存在不合格品，对不合格品的处理是否满足要求？

项目是否编制有纠正、预防措施，在现场施工是否进行了有效执行？

11.2

11.3

11.4

2. 查看施工档案资料，结合现场查看情况，看资料与施工是否同步，并抽查不同分项的施工记录3-5份，检查记录的完整性、规范性、及时性、真实性是否满足要求？

3.查看项目质量事故记录；

4.查看项目不合格品管制制度，查看项目不合格品台账或者各类检查记录，看项目是否有不合格品，不合格品处置如何进行，处理过程是否满足要求？

5.查看项目纠正、预防措施，对照项目出现的不合格品查看纠正措施编制是否符合要求？

各项检测设备是否齐全，并满足使用要求？

各类仪器设备的操作规程是否齐备，维护、保养有无按规定进行，并保留相关记录？

2.检查试验、检测仪器台账，了解数量和规格是否满足工程要求，查看仪器的检验、标定校准记录和使用台账，记录仪器的校准和使用是否满足要求?

3.实地检查试验室、测量队，查看各类仪器设备的操作规程上墙情况，并随机抽查3-4本仪器使用台账，查看仪器的使用保养情况是否符合要求？

查看项目对于业主、监理关于质量、进度、安全环保目标提出意见和要求的执行落实情况

12.2

2.查看业主监理整改通知单和阶段考核文件，检查项目与业主、监理方的沟通情况，合同履约情况，并查看对业主、监理提出意见的整改落实情况是否满足要求？

13.2