2012年生产项目工程第一季度
工程施工质量检查表(工地试验室)
项目名称:
检查时间：____________________________________________________
检查人员签字：_________________________________________________
项目负责亼签字：_______________________________________________ 编号：
| 检查内容 | 满分：100分 | 备注 | |||||
| 应得 | 评分 | 实得 | |||||
| 一、现场总体考察 | 1、 试验室内通风、采光良好，总体布局合理； | 2 | |||||
| 2、 试验室要综合考虑供电、排水等设施，有完善的消防设施； | 2 | ||||||
| 3、 试验室遗弃的废渣、废液、废样等有害物质的处理应符合环保要求，试验留存设施是否完善； | 4 | ||||||
| 4、 养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求，并有相应的应急保障措施。 | 3 | ||||||
| 二、仪器设备管理 | 1、仪器设备实物及配置清单是否相符（是否满足工程实际需要）； | 4 | |||||
| 2、检查仪器设备使用、维护记录； | 4 | ||||||
| 3、检查仪器设备鉴定/校准证书及相关管理制度； | 4 | ||||||
| 4、检查仪器设备自校规程、记录、报告及相关管理制度； | 4 | ||||||
| 三、管理、质保体系 | 1、 组织管理与机构框图； | 2 | |||||
| 2、 质量与安全管理制度； | 2 | ||||||
| 3、 人员分工及职责； | 2 | ||||||
| 4、 试验室平面布置图； | 2 | ||||||
| 5、质量手册、程序文件是否现行，检查运行情况； | 3 | ||||||
| 7、 试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性等全套资料； | 8 | ||||||
| 8、 抽查项目、检查频率、试验检测台帐。能准确反应施工企业自检频率； | 6 | ||||||
| 9、 检验样品台帐、检验样品的管理制度； | 4 | ||||||
| 10、 资料、档案管理制度 | 4 | ||||||
| 11、工地试验室工作与管理制度 | 3 | ||||||
| 四、人员、资料管理 | 1、试验检测机构人员必须持证上岗。 | 4 | |||||
| 3、工地试验室试验检测人员有无变更审批手续。 | 4 | ||||||
| 4、抽查相应的记录、报告全套资料及签字确认是否符合有关要求。 | 8 | ||||||
| 5、是否建立相应类别试验台帐、不合格品台帐及处理措施 | 4 | ||||||
| 6、人员考核：试验检测人员应熟练掌握业务范围内的交通建设工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作，具有出具准确试验报告的能力。 | 8 | ||||||
| 五、其他管理 | 1、有无超越业务范围承担试验检测任务； | 3 | |||||
| 2、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效； | 3 | ||||||
| 3、各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况； | 3 | ||||||
| 检查结论： | |||||||
| 检查人员（签字）： | |||||||
| 被检查单位负责人员（签字）： | |||||||
、该检查表作为贵州路桥集团第一工程有限公司日常安全检查的依据，在检查过程中按照国家相关的法律法规，标准、规范、规程等要求进行细部检查，每发生一处不符扣0.5，至该项分数扣完为止。
、贵州路桥集团第一工程有限公司按照此检查表结合标准化管理程序规定的频率对所属项目部进行检查。
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