广州市服饰有限公司企划中心年度费用预算

品牌企划中心2011年度工作计划及费用预算

                                                         品牌顾问：

一、前言：

品牌企划中心直接对董事总经理负责，是企业的灵魂，其工作职能在生产、销售、服务中的作用十分重要，是企业营运环节核心的组成部分，作为品牌企划中心，重要的工作是协助总经理收集、制订、执行。衡量品牌企划中心工作的标准是：销售、推广计划是否科学、执行力度是否严谨。

二、计划目标： 

1、明确品牌企划中心工作任务； 2、明确品牌企划中心2011年度工作方向及重心； 3、明确品牌企划中心岗位职责及分工； 4、品牌企划中心工作完善与改进；5、明确品牌企划中心年度费用支出计划，以期合理安排品牌推广费用。

三、2011年品牌企划中心费用预算参考：

A、门店装修部分：

品牌企划中心的核心费用支出为门店装修费，此项费用大概占据品牌企划中心年度总费用的70%，因此，根据百丝的战略规划：2011年需新增店铺90家，维护己有店铺235家，店铺总数量将达到325家；而相关费用支出预算标准如下：

店铺平均面积按70平方米/店计算；新店装修费约1000元/平方；新店配送道具及灯具约215元/平方；旧店维护费约650元/平方；其中加盟客户的店铺费用是由客户全额承担的。所以，公司实际全年门店装修费用按照250家自营店计算，为：

新店装修：1215X70X50=4252500元，平均单店投入：85050元；

旧店整改：650X70X200=9100000元，平均单店投入：45500元；

按上段提及门店装修部分约占全年品牌企划中心推广费用的70%，从而得出品牌企划中心全年可支配费用总额为：13352500/70%=19075000元整。

B、平面广告物料部分：

      品牌企划中心对新开店铺的物料预算：按15000元/家计算，而常规年度活动平面物料为2000元/店/年，综上所述，公司实际全年平面广告物料预计支出如下：

新店：15000X50=750000元； 旧店：2000X200=400000元

C、加盟客户物料支持：

因新签合作客户15000元/家的物料预付金，可算作合作3年内的平面物料支持费用。因此，此项支出可忽略不计。

D、订货会支出：

一年四季的定货会，预计内部订货会两场，重点大型招商订货会两场，内部单场费用支出约为6万元，招商订货会每场费用约计15万元，全年总费用：60000X2+150000X2=420000元整。

E、画册拍摄：

一年两季（春夏、秋冬），预估每季100000元（含拍摄、制作、印刷），两个品牌全年的总费用：

100000元X2X2=400000元整。

F、VIP客户物料支持：

按有效会员8000人计算，

《视野》采编制作发行总费用：8元/册X8000X6=384000元；

VIP会员礼品及短信服务全年费用：10元/人X8000=80000元

G、活动促销推广：

基于对品牌推广及销售促进的需要，建议全年促销活动不超过6次，包括品牌周年庆及VIP推广月（共3次），实际促销推广可选择在年终回馈或圣诞元旦（1次）及五一、十一各一次；单店单次促销总投入不高于200元为标准，即250家店，总投放费用不超过50000元，全年促销活动总费用不超过300000元整。

G、广告及展览展示支出：3288500元

品牌发展战略规划中拟进军全国市场，作为一个中高端女装品牌，国内的两大核心展会是非常有必要参加的，一个是有利于北方市场拓展的三月份的北京CHIC，另一个是每年七月于深圳举办的服交会。以展会为中心的广告投放是十份必要的，因此两场展会的费用预计：

北京CHIC：展位1680元/平方X300=504000元，装修1500元/平方=450000，食宿交通：50000

深圳SZIC：展位1666元/平方X300=500000元，装修1500元/平方=450000，住宿交通：30000

参展合计：1984000元

H、配套招商广告投放：

平均工资按6000计算，以品牌企划中心现有人员12人计，全年薪资约为：8000元整。

J、品牌企划中心耗材、水电及场地租金费用：

以上几项按平均每人每月200元计，合计约28800元

K、差旅费、保险费及其他杂费：

以上几项品牌企划中心按平均每月1500元计，合计约：18000元

四、费用预算综合评估：

品牌企划中心按装修投放为基数参考，拟定的全年预计支出费用为19075000元整，（约占年度回款额的10%），然而加上I、J、K几项后，超出预算548700元，超出此预算的2.78%。如加以控制应该可以控制在总回款额的8%左右。因此企划中心全年费用支出应控制在19000000元以内。

2011 年年度费用预算统计表

（此表仅统计自营或联营店）

（一） 作为公司的情报机构作信息收集，为企业决策服务。 

1、跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。 

2、搜集行业信息，特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析； 

3、进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为，为公司市场活动提供决策依据； 4、参与公司网站建设。

（二）配合企业发展，进行系列系统策划。

1、制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略； 

2、制订公司业务短、中、长期目标； 

3、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划； 

4、新产品上市规划； 

5、参与制定产品价格；

6、整理分析公司各业务部的业务资料信息。

（三）协助自营部两大品牌中心进行营销推广 

1、实施品牌规划和品牌的形象建设； 

2、制定及实施市场广告、推广活动和公关活动； 

3、完善、规范销售系统对外的各类文书； 

4、负责公司文化版块的建设及各种资料的收集整理（如客户感谢函、锦旗、新闻报道等）； 

5、合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理；

 6、作好公司的售前、售中、售后服务工作； 

7、代表公司对外发布需发布的信息。

（四）协助拓展部渠道拓展管理 

1、做好渠道拓展前（拓展方式、战略路线、区域划分等）、开店评估等计划并监督执行； 

2、协助指导销售部进行渠道建设（遴选考察、签约加盟、店面建设、人员培训等）事宜； 

3、做好渠道评估、合理更新、淘汰、促进等工作。 

4、渠道管理、维护、统筹规划、分析、改善；