变化点管理规定

一、目的和意义

为了便于管理和追溯因人、机、料、法等因素引起的变化点，特制定本管理规定。

二、试用范围

适用于本公司在生产过程中因人、机、料、法等因素变化点管理和追溯。

三、术语与定义

变化点：因人、机、料、法等因素引起的变化项目，这些项目会使制造品质发生变化，其发生变化的项目点称之为变化点，具体变化项目详见《变化点项目/类别参照表》。

四、职责

4.1 质量部负责设定规划本公司变化点的类型及管理方案，并监督其实施情况。其中巡检员负责变化点控制措施执行情况的确认；质量工程师负责《变化点管理台账》的管理。

4.2 生产部生产过程中变化点的发现、《变化点报告卡》的记录；人员、作业操作不良需生产部制定相应的管理措施；跨部门事宜由生产组织相关部门对具体变化进行对策及解决；

4.3 设备部负责设备机修、保养、更换等变化进行改善；

4.4 采购部负责有关材料变化点控制措施的制定。

五、执行要求

本规定适用于公司生产过程中的半成品、成品过程中首检的管理控制，自2018年8月27日起执行，维护和解释权归品质工艺部。

6、相关表格

1.《变化点项目/类别参照表》

2.《变化点报告卡》

3.《变化点管理台账》