过程审核管理过程检查表

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-30 21:04:45

过程审核管理过程检查表

过程审核管理过程检查表过程名称：过程审核管理过程受审核过程负责人确认：内审员：审核日期：审核依据：IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。过程乌龟图过程中心：过程审核计划；审核准备；审核实施；审核报告；纠正措施过程方法：内审管理程序、过程审核管理程序、纠正/预防管理程序、不合格管理程序、文件与资料管理程序、……过程资源：办公设施、过程审核检查表过程执行：管理者代表、内审员、总/副经理及各部门主管过程指标：过程审核完成率100%、不符合项整改关闭及时率1

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导读过程审核管理过程检查表过程名称：过程审核管理过程受审核过程负责人确认：内审员：审核日期：审核依据：IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。过程乌龟图过程中心：过程审核计划；审核准备；审核实施；审核报告；纠正措施过程方法：内审管理程序、过程审核管理程序、纠正/预防管理程序、不合格管理程序、文件与资料管理程序、……过程资源：办公设施、过程审核检查表过程执行：管理者代表、内审员、总/副经理及各部门主管过程指标：过程审核完成率100%、不符合项整改关闭及时率1

过程审核管理过程检查表

过程名称：

过程审核管理过程				受审核过程负责人确认：			内审员：			审核日期：
审核依据： IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。
过程乌龟图	过程中心：过程审核计划；审核准备；审核实施；审核报告；纠正措施过程方法：内审管理程序、过程审核管理程序、纠正/预防管理程序、不合格管理程序、文件与资料管理程序、…… 过程资源：办公设施、过程审核检查表过程执行：管理者代表、内审员、总/副经理及各部门主管过程指标：过程审核完成率100%、不符合项整改关闭及时率100% 过程输入：过程审核计划、技术资料、工艺指导书/图纸、生产各过程作业规定过程中出现系统性问题过程输出：过程审核不符合报告、过程审核报告、纠正措施、
管理体系检查项目			检查方法						检查结果记录
			提问		文件查阅	现场检查		审核地点
1、过程审核方案		1.1 年度审核方案	1、是否编制了过程审核的年度方案，年度方案的制定考虑了那些方面的问题？是否充分、适宜？		√			品质部
		1.2 临时审核	2、在制定年度审核方案时有无考虑组织内部运作异常时，增加临时性的过程审核活动？当出现什么状况时会实施临时性审核活动s？		√			品质部
2、审核准备		2.1 审核人员资格	3、参与审核的人员是否具有相关的资格？有无对审核的关注点进行职责划分？		√			品质部管理部
		2.2 审核实施计划	4、审核前有无编制具体的审核实施计划？审核计划的编制列入了那些方面的信息？		√			品质部
		2.3 审核表编制	5、审核表的编制考虑了那些方面的问题？是否全面？由谁对检查表做审定？		√			品质部

过程审核管理过程检查表

过程审核管理过程检查表过程名称：过程审核管理过程受审核过程负责人确认：内审员：审核日期：审核依据：IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。过程乌龟图过程中心：过程审核计划；审核准备；审核实施；审核报告；纠正措施过程方法：内审管理程序、过程审核管理程序、纠正/预防管理程序、不合格管理程序、文件与资料管理程序、……过程资源：办公设施、过程审核检查表过程执行：管理者代表、内审员、总/副经理及各部门主管过程指标：过程审核完成率100%、不符合项整改关闭及时率1

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