设备管理子系统业务流程

一、设备档案台帐管理

1.设备固定资产登录、查询及统计

机动处设备管理科固定资产管理员【登录】

2.设备技术档案登录、查询

二级厂机动科点检员【登录】

3.备件设备订购台帐查询

机动处综合科合同管理员『查询』

●说明●“备件设备订购台帐”数据来源于以下四个方面：

固定资产购买合同台帐

由机动处设备管理科固定资产管理员登录

检修项目合同台帐

由机动处大修科项目管理员登录

备件订购合同台帐

由机动处备件一、二科计配员登录

技改设备订购合同台帐

由机动处基建设备科项目管理员登录

●要求●合同经办人只能查询自己经办的合同，科长只能查询本科合同，主管只能查询所管科室的合同，综合科、机动处可查询全处合同。

★打印★  机动处综合科合同管理员查询打印

4.固定资产购买合同台帐登录、查询

机动处设备管理科固定资产管理员【登录】

5. 固定资产调拨

机动处设备管理科固定资产管理员【编制】－→(调出)二级厂机动科点检员【审核】－→(调出)二级厂设备厂长【审核】－→(调入)二级厂机动科点检员【审核】－→(调入)二级厂设备厂长【审核】－→机动处设备管理科科长【审核】

★打印★  审核后，机动处设备管理科固定资产管理员打印

6.设备封存

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科科长【审核】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处设备管理科科长【审核】－→机动处副【审核】－→机动处【审核】－→设备经理【审核】

★打印★  审核后，机动处设备管理科科长打印

7.设备启封

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科科长【审核】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处设备管理科科长【审核】－→机动处副【审核】－→机动处【审核】－→设备经理【审核】

★打印★  审核后，机动处设备管理科科长打印

8.设备闲置

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科科长【审核】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处设备管理科科长【审核】－→机动处副【审核】－→机动处【审核】－→设备经理【审核】

★打印★  审核后，机动处设备管理科科长打印

9.机动月报数据产生及输出

⑴“设备完好情况”、“主要设备完好情况”月报

二级厂机动科点检员【填报】－→二级厂机动科科长【审核】－→机动处设备管理科统计员【汇总、输出】

⑵“主要设备运行情况”月报

二级厂机动科点检员【填报】－→二级厂机动科科长【审核】－→机动处设备管理科统计员【汇总、输出】

⑶“环保主要设备运行情况”月报

二级厂机动科点检员【填报】－→二级厂机动科科长【审核】－→机动处设备管理科统计员【汇总、输出】

⑷“固定资产管理”月报

机动处设备管理科统计员【输出】

⑸“压力容器运行情况”月报

二级厂机动科点检员【填报】－→二级厂机动科科长【审核】－→机动处设备管理科统计员【输出】

⑹“特种设备管理”月报

机动处压力容器科项目管理员【填报】－→机动处设备管理科统计员【输出】

⑺“设备管网泄漏率”月报

二级厂机动科点检员【填报】－→二级厂机动科科长【审核】－→机动处设备管理科统计员【汇总、输出】

⑻“大修理项目检修情况”月报

机动处设备管理科统计员【输出】

⑼“主要设备检修情况”月报

机动处设备管理科统计员【输出】

⑽“外委检修项目结算情况”月报

机动处设备管理科统计员【输出】

⑾“设备事故统计”月报

机动处设备管理科统计员【输出】

⑿“设备故障统计”月报

机动处设备管理科统计员【输出】

⒀“全公司能源消耗”月报

机动处设备管理科统计员【输出】

⒁“分厂领用备件费用情况”月报

机动处设备管理科统计员【输出】

⒂“备品备件进出库情况”月报

机动处设备管理科统计员【输出】

●说明●“机动月报”15张报表全部由机动处设备管理科统计员打印输出，其中⑴～⑺由相应部门填报后打印输出，⑷、⑻～⒂数据来源于“设备资产”、“维修”、“事故故障”、“备件”及“能源”模块，系统自动统计，机动处设备管理科统计员直接打印输出

“设备管网密封点数”登录由二级厂机动科科长完成

二、特种设备管理

1.锅炉统计表、压力容器统计表、起重设备统计表

机动处压力容器科项目管理员【登录】

2. 锅炉登记卡、压力容器登记卡、起重设备登记卡

机动处压力容器科项目管理员【登录】

3.安全阀技术台帐

机动处压力容器科项目管理员【登录】

4.锅炉压力容器年度检验计划

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科点检组长【审核】－→二级厂机动科科长【审核】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处压力容器科项目管理员【审核】－→机动处压力容器科科长【审核】－→机动处副【审核】－→机动处【审核】－→设备经理【审核】

★打印★  审核后，机动处压力容器科项目管理员打印

5. 起重设备年度检验计划

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科点检组长【审核】－→二级厂机动科科长【审核】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处压力容器科项目管理员【审核】－→机动处压力容器科科长【审核】－→机动处副【审核】－→机动处【审核】－→设备经理【审核】

★打印★  审核后，机动处压力容器科项目管理员打印

6.安全阀年度检验计划

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科点检组长【审核】－→二级厂机动科科长【审核】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处压力容器科项目管理员【审核】－→机动处压力容器科科长【审核】－→机动处副【审核】－→机动处【审核】－→设备经理【审核】

★打印★  审核后，机动处压力容器科项目管理员打印

7.安全阀校验申报单

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科科长【审核】－→机动处压力容器科项目管理员【审核】－→机动处压力容器科科长【审核】

8.安全阀校验委托单

机动处备件一科计配员【编制】

●说明●“安全阀校验委托单”数据来源于“安全阀校验申报单”

★打印★  机动处备件一科计配员打印

9.安全阀校验管理台账

机动处压力容器科项目管理员【登录】

●说明●“安全阀校验管理台账”部分数据来源于“安全阀校验申报单”

10. 锅炉压力容器检验台账、起重设备检验台账

机动处压力容器科项目管理员【登录】

11.特种设备检查记录

机动处压力容器科项目管理员【登录】

12.特种设备事故故障记录

机动处压力容器科项目管理员【编制】

13.特种设备技术档案

机动处压力容器科项目管理员『查询』

●说明●“特种设备技术档案”数据来源于其它模块

14.整改通知书及复查结果

机动处压力容器科项目管理员【编制】

三、设备事故故障管理

1.设备事故报告单

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科科长【审核】－→机动处设备管理科现场管理员【审核】

2.设备事故分析报告表

机动处设备管理科现场管理员【登录】『查询』

3.设备故障统计表

二级厂机动科点检员【登录】

四、设备点检、设备润滑管理

1.定期点检任务

二级厂机动科点检组长【登录】

2.定期点检计划预报

二级厂机动科点检组长【预报】

★打印★  二级厂机动科点检组长打印

3.点检工票编制、登录

二级厂机动科点检组长【登录】

★打印★  二级厂机动科点检组长打印

4.精密点检作业卡登录、查询

机动处设备管理科现场管理员【登录】

5.定期点检计划维护

二级厂机动科点检组长【维护】

6.设备润滑基准编制、审核

二级厂机动科点检员【编制】【维护】－→二级厂机动科科长【审核】

7.设备润滑计划预报

二级厂机动科点检员【预报】

8.润滑工票签发、登录

二级厂机动科点检员【签发】【登录】

★打印★  二级厂机动科点检员打印

9.设备润滑状态分析表查询

五、设备大修、设备检修管理

1.厂大修理项目申报表

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科点检组长【审核】－→二级厂机动科科长【审核】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处设备管理科现场管理员【审核】－→机动处设备管理科科长【审核】

★打印★  审核后，二级厂机动科点检员打印

2.设备大修理计划书

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科点检组长【审核】－→二级厂机动科科长【审核】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处大修科项目管理员【审核】－→机动处大修科主管科长【审核】

★打印★  审核后，机动处大修科项目管理员打印

3.设备大修理计划汇总表

机动处大修科项目管理员【编制】－→机动处大修科科长【审核】－→机动处检修副【审核】－→机动处【审核】－→设备经理【审核】

★打印★  审核后，机动处大修科项目管理员打印

4.检修任务(委托)单

机动处大修科项目管理员【编制】－→机动处大修科主管科长【审核】

★打印★  审核后，机动处大修科项目管理员打印

5.设备大修理竣工资料

机动处大修科项目管理员【编制】

6.设备大修理情况一览表

●说明●“设备大修理情况一览表”数据来源于“设备大修理竣工资料”模块，系统自动统计，相关部门『查询』

★打印★  机动处大修科项目管理员打印

7.停汽检修计划

二级厂机动科点检组长【编制】－→机动处大修科项目管理员【审核】【汇总】－→机动处大修科科长【审核】－→机动处检修副【审核】

●说明●“停汽检修计划”流程包括停汽检修补充计划

★打印★  审核后，机动处大修科项目管理员打印

8.设备检修申报单

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科点检组长【审核】

9.设备检修任务单

二级厂机动科点检组长【编制】

●说明●“设备检修任务单”数据来源于“设备检修申报单”模块中不需要外委部分

10.设备外委检修申报表

二级厂机动科点检组长【编制】－→二级厂机动科科长【审核】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处大修科项目管理员【审核】

●说明●“设备外委检修申报表”数据来源于“设备检修申报单”模块中需要外委部分

11.外委月检修计划

机动处大修科项目管理员【汇总】【修改】－→机动处大修科科长【审核】－→机动处检修副【审核】

●说明●“外委月检修计划”数据来源于“设备外委检修申报表”模块

12.检修工作票编制、结果登录

二级厂机动科点检员【编制】【登录】

●说明●二级机动科点检员编制“检修工作票”，检修完成后，对检修结果进行登录

★打印★  二级厂机动科点检员打印

13.检修项目管理台帐

机动处大修科项目管理员【登录】

14.检修项目合同台帐

机动处大修科项目管理员【登录】

15.电解槽大修理竣工资料编制

机动处炉修科项目管理员【登录】

六、备件管理

1.备件月计划

⑴备件一科

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科点检组长【审核】【汇总】－→二级厂机动科科长【审核】【汇总】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处备件一科计配员【审核】【汇总】－→机动处备件一科科长【审核】

★打印★  审核后，机动处备件一科计配员打印

⑵备件二科

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科点检组长【审核】【汇总】－→二级厂机动科科长【审核】【汇总】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处备件二科计配员【审核】【汇总】－→机动处备件二科科长【审核】

★打印★  审核后，机动处备件二科计配员打印

2.设备大修备件采购计划

⑴备件一科

机动处备件一科计配员『查询』【审核】－→机动处备件一科科长【审核】

⑵备件二科

机动处备件二科计配员『查询』【审核】－→机动处备件二科科长【审核】

●说明●“大修备件采购计划”数据来源于“设备大修理计划书”

  ★打印★  审核后，机动处备件一科、二科计配员打印

3.备件补充计划

二级厂机动科点检员【编制】－→二级厂机动科点检组长【审核】【汇总】－→二级厂机动科科长【审核】【汇总】－→二级厂设备厂长【审核】－→机动处备件一、二科计配员【审核】【汇总】－→机动处备件一、二科科长【审核】

  ★打印★  审核后，机动处备件一科、二科计配员打印

4.备件订购合同台帐登录、查询

机动处备件一、二科计配员【登录】

5.备品备件入库机动处

机动处备件一、二科计配员【编制】－→机动处仓库科保管员【审核】

  ★打印★  审核后，机动处仓库科保管员打印，一式四份

6.分厂备品备件领用

二级厂机动科备件员【编制】－→二级厂机动科科长【审核】－→机动处备件一、二科计配员【审核】－→机动处仓库科保管员【审核】

  ★打印★  审核后，机动处仓库科保管员打印，一式四份

7.其它备品备件领用

机动处备件一、二科计配员【编制】－→机动处备件一、二科科长【审核】－→机动处仓库科保管员【审核】

  ★打印★  审核后，机动处仓库科保管员打印，一式四份

8.分厂备品备件退库

二级厂机动科备件员【编制】－→二级厂机动科科长【审核】－→机动处备件一、二科计配员【审核】－→机动处备件一、二科科长【审核】－→机动处仓库科保管员【审核】

  ★打印★  审核后，机动处仓库科保管员打印，一式四份

9.备件入库机动科

二级厂机动科备件员【编制】－→二级厂机动科保管员【审核】

  ★打印★  审核后，二级厂机动科保管员打印，一式四份

10.车间备品备件领用

二级厂机动科备件员【编制】－→二级厂机动科保管员【审核】

  ★打印★  审核后，二级厂机动科保管员打印，一式四份

11.车间备品备件退库

二级厂机动科备件员【编制】－→二级厂机动科保管员【审核】

  ★打印★  审核后，二级厂机动科保管员打印，一式四份

12.备件报废计划

机动处备件一、二科计配员【编制】－→机动处备件一、二科科长【审核】－→机动处【审核】－→设备经理【审核】

  ★打印★  审核后，机动处备件一、二科计配员打印

13.机动科备件库存查询

14.机动处备件库存查询

15.机动处设备备件明细帐查询

●说明●“设备备件明细帐”数据来源于机动处备件出入库

16.机动处设备备件盘点表查询

机动处仓库科保管员『查询』【打印】

  ★打印★  机动处仓库科保管员打印

17.机动处库房盘点结果登录

机动处仓库科保管员【登录】

●说明●每半年一次，一年两次；“盘点结果”数据是指库存盘点盈亏的备件

  ★打印★  经自动汇总后，机动处仓库科统计员打印

18.机动处库房盘点结果处理

机动处备件一、二科计配员【修改】－→机动处备件一、二科科长【审核】

●说明●对“盘点结果”进行处理后，机动处备件一、二科计配员调出“盘点结果”内容，根据处理结论修改库存，机动处仓库科保管员『查询』确认，但不能修改

19.机动处备件月报汇总表编制

机动处仓库科统计员【编制】

20.分厂备件领用情况查询

七、技改工程管理

1.技改项目设备管理台帐

机动处基建设备科项目管理员【编制】

2.技改设备合同管理台帐

机动处基建设备科项目管理员【编制】

3.技改设备合同超期报警查询

4.技改设备验收入库

机动处基建设备科项目管理员【编制】

5.技改设备出库

机动处基建设备科项目管理员【编制】

6.技改设备库存查询

7.基建设备月用款计划

机动处基建设备科项目管理员【编制】