QHSE管理体系

QHSE管理体系及制度

四川公路桥梁建设集团有限公司

ZT10合同项目部

QHSE管理体系为实现企业QHSE标准化管理，把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造一套四位一体覆盖全企业的科学、系统、完善的、标准化的信息化系统，业务模块内容见下图:

质量管理:包括质量分析、质量控制、质量改进、对比分析、满意度调查、质量投诉、质量大事记、质量考核；

职业健康:包括职业卫生监测、劳防用品管理和体检管理;

安全管理:包括安委会管理、重大危险源、安全设施管理、项目安全管理、危化品管理、应急预案演练、安全教育培训、风险管理、安全观察、项目三同时管理等；

环境保护:包括环境监测管理、环境装置运行管理、指标控制、三废管理和环境辨识等；

检查与整改:包括检查整改设置、检查整改统计、检查整改记录管理、检查整改统计分析等；

设备管理:包括设备基本信息管理、设备的检查、设备的维修、设备的保养、设备的停用、设备的恢复、设备的报废；

体系管理:包括文件记录管理、内审管理、外审管理、管理评审、目标指标、相关方管理、法律法规；

人员管理:岗位管理、部门岗位、企业员工、部门人员、外来人员的管理、供应商流程管理；

系统管理:包括组织结构、应用管理、菜单管理、系统参数配置、自定义信息聚集等。

我项目组按公司QHSE管理体系标准建立质量管理、技术管理和质量保证体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。结合本项目，制定体系如下：

一、编制依据

1、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范》

2、公司QHSE管理体系

二、质量安全管理体系

1、质量目标

质量管理责任制落实率100%，隐蔽工程现场检查率100%，工序检查率100%，钢筋、水泥、砂、石子等原材料一次抽检合格率100%，单位、分部、分项工程质量合格率100%，优良率95%以上，按《公路工程竣(交)工验收办法》相关规定，交工验收的质量评定达到合格标准且质量评分达到95分以上，防治工程质量通病和质量缺陷，工程质量事故发生率为零。

2、安全目标

因工死亡人数为零；因工重伤率为零；因工轻伤率低于6‰，事故隐患整改合格率100%；事故及时结案率100%；无特种设备一般及以上等级事故；交通甲方责任事故为0；一般交通事故率：5%以下；机动车交通违章率5%以下；无新增职业病人、无食物中毒事件；无地下管线破坏事故；防火、消防符合项目所在地地方规定；生产安全事故直接经济损失控制在3000元以内。

3、管理过程

3.1职责管理过程

3.1.1组织施工人员进行安全质量教育会议，监督现场工作情况，能及时发现问题并提出合理化建议。

3.1.2主持项目的质量分析会，并组织施工项目的交工验收控制计划、单位工程质量评定。

3.1.3组织项目的质量自检、自查活动，随时检查无损检测情况，发现问题及时采取有效措施。

3.2资源管理过程

3.2.1人力资源

a、施工前，做好施工人员培训工作，提高施工人员的质量意识；

b、对上岗人员特别是特种作业（如电焊工、电工等），必须经过培训教育考核并取得上岗资格证后，方可上岗操作。特殊工种还要持有有效的安全操作证上岗；

c、各工种施工作业时，必须穿戴好劳动保护用品。

3.2.2机械资源

a、各种设备、材料应按指定地点堆放

b、带电的施工机具及设备在使用前应检查是否漏电和损坏以及接地是否可靠，要有一定的保护措施；

c、氧气、乙炔瓶应分开放置，并且距离明火10米以上，同时应防止在烈日下爆晒。乙炔必须装有防止回火装置。

3.2.3材料资源

a、选用经审核的合格供方提供的产品。严格按计划组织设备、材料进场釆用的设备和材料必须符合国家现行技术标准；

b、设备、材料进入现场，要进行检验，合格后方可使用，并附有相关证明；

c、设备、材料进入现场要登记台账，并按技术说明要求妥善保管、放置整齐，保证设备、材料不受损坏；

d、施工中所使用的量具，应经计量部门校验合格后方可使用。

4、技术垠务实现过程

4.1根据设计文件和施工图，正确选定施工所需的施工及验收规范、标准及各顶规定，以正确指导施工，避免误用而引起的质量事故;

4.2认真审阔施工图纸，熟悉设计意图和施工规范，做好设计交底和图纸会审的准备工作，将一些质量隐患实现予以消除。

4.3严格对施工机械和检铡仪器、铡试设备、计量器具的使用与管理。所有投入施工的设备应事先做好维护、保养及性能实验工作，使设备以良好的使用性能和工作质量来保证工程质量。各种检铡仪器及器具应检定合格，以保证检铡仪器、检铡设备和计量器具铡试数据正确无误；

4.4配备有资质的人员进行过程监督。

5、分析和改进过程

5.1总则

为确保工程的安全、质量和进度及质量管理体系实施运行的有效性、符合性，本顶目组策划并实施对顾客满意程度、施工全过程的监视、测量，并进行监测、测量结果进行分析，为釆取纠正和预防措施提供信息，为持续改进提供方向。

5.1.1对工程全过程进行检查控制，分析相关质量情况及分析反馈情况，并针对存在的问题或隐患制定相应的纠正、预防措施，确保工程建设顶目安全、廉洁、高效；

5.1.2组织管理体系的评审，分析管理体系的不符合顶，并向公司提出合理意见，确保管理体系的符合性；

5.1.3持续改进管理体系，使工程服务质量符合本公司文件规定，质量目标的实施情况满足顾客和相关方的要求；

5.1.4工程过程中执行《危险源辨识、风险评价及风险控制管理程序《安全培训管理程序》、《文件和资料控制程序》《移动式电气设备、电动工具和安全用具管理程序》《动火作业安全管理程序》《承包商安全管理程序》《起重设备及吊装作业安全管理程序》、《安全标志与安全防护装置管理程序》、《机动车辆安全管理程序》、《髙处作业安全管理程序职业健康管理程序》《电气作业安全管理程序》、《劳动防护用品使用管理程序》、《应急准备和响应管理程序》《安全检查程序》等；

5.2监视和测量

5.2.1顾客满意

a.总则

旨在评价管理体系运行的有效性和识别可改进的机会，为顾客提供良好的服务，使顾客和相关方满意。

b.控制要求

管理体系涉及的顾客，除用户外还包括上级领导、外来参观者、在本区域内活动的其它人员等；

保证服务过程中顾客的满意；

项目组负责对顾客和职工反馈的各类信息进行综合整理，进行定性或定量分析，测评项目组的服务及管理体系绩效满足顾客需要和期望的程度，找出应改进的方向。反馈给管理者代表或主管领导，由其组织有关部门采取相应的改进措施。

5.2.2过程的监视和测量

a.总则

采用适当的方法对管理体系过程进行监视和测量，评价过程的业绩，证实过程是否保持其实现所策划结果的能力。

b.控制要求

对管理体系过程监视和测量的归口管理。采用适当的方法实施对过程的监视和测量。

对不同的过程采取不同的监视和测量方法，如：日常的监督检查、考核、调查、评审、数据分析、目标考核等。

在对过程的监视和测量中发现过程未能达到所策划的结果时，项目组应对该过程采取适当的纠正措施，以确保过程的结果的符合性。

三、质量保证

1、对成品、半成品及原材料进行必要的校对，防止不同型号产品混用，对产品质量全过程明确控制。

2、施工设备，从购量、验证、使用、维护、保养、维修、封存、

报废全过程进行控制，保证完好设备，满足施工质量要求。

3、对施工全过程进行检验和试猃，工序施工前对构筑物和结构部位，标高水准点、模板，安装位置进行复检为下道工序所隐蔽的工程进行隐蔽前的检验，分别进行分项分部工程的评定，组织业主代表，监理工程师参加过程试验。确保每一施工过程质量合格。

4、组织有关管理操作人员对招标文件及合同条款进行认真学习、研究，严格按合同要求进行施工。

5、对文件资料进行认真校核，确保施工过程中与质量有关的文件的使用有效版本。保证工程的顺利完成。

6、质量、严格按采购程序对采购物质实施控制确保采购物资符合工程质量要求。最终保证工程质量。

7、全确保工程每道工序施工质量控制的有效性。